管理评审报告QR.LB.C(5.6)0402.docVIP

北京市莱斯勒汽车配件有限公司/北京北美万帝汽车电器有限公司 质量体系程序文件 文件名称： 管理评审控制程序 文件编号： QP/LB.B（5.6）01 版本及修改状态：A/0 编制： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 受控状态： 分发号： 实施日期： 年 月 日目的 为使质量管理体系运行具有适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-ISO9001要求，以实现质量方针和目标的要求。 适用范围 本程序适用于对管理评审工作的管理与控制。 术语 本程序采用GB/T19000—ISO9000有关术语。 职责 总经理负责按本程序规定的时间间隔主持管理评审工作。 管理者代表布置管理评审工作，并要求有关部门人员按要求做好各自的准备和实施工作。 综合管理部负责为总经理做好评审的准备工作，负责评审后纠正措施和预防措施的跟踪检查和报告工作。 工作程序和内容 管理评审工作，由总经理负责每年进行一次。特殊情况，由总经理决定增加评审次数。 管理评审的准备工作 管理者代表根据总经理的决定，向综合管理部及有关部门布置管理评审的要求。 综合管理部调查上次管理评审以来质量体系运行情况，搜集存在的问题，确定本次管理评审应重点解决的问题。 管理评审计划的制定 管理评审计划由综合管理部编制，管理者代表审核，报总经理批准后，提前发给参加评审人员及有关部门。 管理评审计划包括： 管理评审输入内容： 质量方针、目标的实施情况； 内部审核结果，包括：不符合报告和内审报告； 顾客反馈，包括顾客投诉； 过程的业绩和产品的符合性； 预防和纠正措施的状况； 以往管理评审的跟踪完成情况； 可能影响质量管理体系的变化，新技术、新工艺、新设备的开发，运行机制的改变等； 外部环境变化：市场、顾客、法律法规、标准变化等。 在召开管理评审前一周通知各有关部门，并要求各有关部门按管理评审输入内容准备与评审内容相关的发言提纲及资料。 管理评审实施 召开评审会议，由总经理主持对评审内容展开讨论和评价。 评审的内容按管理评审输入的内容进行。 管理评审会议记录由综合管理部负责人进行记录。 管理评审输出 对评审内容做出结论，提出改进措施，形成书面评审报告。评审报告应体现如下管理评审输出的内容： 对现有质量管理体系评价结论，包括对质量方针、质量目标实施情况，组织机构的适宜状况； 产品符合要求的评价 质量体系及对其过程的改进状况； 与顾客要求有关产品的改进； 资源需求等。 由综合管理部根据评审记录书写的报告交管理者代表审核，经总经理批准。 评审报告评审记录及有关评审资料由综合管理部保存。 评审后的跟踪 评审后而各有关部门发纠正或预防措施报告并要求其制定实施改进措施。涉及几个部门，由管理者代表组织协调。 管理者代表组织或委派综合管理部对评审后纠正和预防措施情况进行跟踪检查，验证并报告实施效果。 6. 相关文件 GB/T19000-ISO9000 质量管理体系──基础和术语 GB/T19001-ISO9001 质量管理体系──要求 QM/LB.A01 质量手册 QW/LB.C0401 各级人员质量责任制度 QP/LB.B（8.5.2）01 纠正措施控制程序 QP/LB.B（8.5.3）01 预防措施控制程序 QP/LB.B（8.2.2）01 内部审核控制程序 7. 质量记录 QR/LB.C（5.6）0401 管理评审计划 QR/LB.C（5.6）0402 管理评审报告 QR/LB.C（5.6）0403 管理评审记录 QR/LB.C（5.6）0404 参加管理评审人员发言提纲 管理评审计划 附录1 LAISILE ·NORMARTWIDE 记录编号：QR/LB.C（5.6）0401 管理评审目的 管理评审时间 管理评审内容（写不下，另加附页） 管理者代表审核意见： 总经理批准： 年 月 日 年 月 日 编制人： 年 月 日 管理评审报告 附录2 LAISILE ·NORMARTWIDE 记录编号：QR/LB.C（5.6）0402 管理评审目的 评审内容 管理评审结论