2013年内部审核检查表.docVIP

受审核部门 领导层 部门负责人 审核时间 审核人 审核条款 1.2,4.1,4.2,5.1-5.6,6.1,8.2.2, 8.2.3,8.4,8.5 条款 审核内容 审核记录 判定 Y N 1.2 4.1 询问:目前企业QMS的应用范围，有无删减，删减是否合理？ 1. 询问:企业建立QMS的要求是什么？ 2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？ 3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。 4. 公司的资源有哪些？ 5. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ a)最高管理者：________,管理者代表:__________。 b)企业QMS的应用范围概括：□管理职责；□资源管理；□产品实现；□测量分析和改进过程要求。 根据本企业产品和服务的特点，□有/□无删减：_________过程要求。 删减的合理性阐述：________________________________ a)企业QMS的覆盖范围 □是/□否 符合GB/T19001-2008标准要求。 b)企业QMS的覆盖产品 □是/□否 输电线路施工机具和电力金具的设计、开发、生产和服务。 c)企业QMS所包含的主要过程是：□管理过程 □资源提供 □产品实现 □测量、分析和改进 d)QMS运行的准则：□法律法规； □《质量手册》以及程序文件； □管理文件和作业文件； □产品执行标准：DL/T875-2004、DB/T2314-2008等。 e)企业QMS的资源： ①组织机构：□总经理、□行政人事部、□金具研发部、□机具研发部□牵张研发部、□营销公司、□生产部、□财务部、□物料部、□机具分厂、□牵张机分厂、□金具分厂、□质量部。 ②人力资源：管理人员__人，检验人员__人，技术人员__人，操作人员__人。对各级人员进行了能力评价和相应的培训教育。 ③基础设施：生产设备__台，检测设备（器具）__件，办公通讯设备等。 ④工作环境：□常规环境；□特殊作业环境_____________ 外包过程有：____________ 控制方法：____________ 受审核部门 领导层 部门负责人 审核时间 审核人 审核条款 1.2,4.1,4.2,5.1-5.6,6.1,8.2.2, 8.2.3,8.4,8.5 条款 审核内容 审核记录 判定 Y N 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 .1 询问：QMS文件的组成和作用？ 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明已经实践了自己的承诺，你能否提了证据： 1. 公司通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的要求和期望）？你能举出例子并提供相应的证据吗？ 2. 如何确定已经满足了顾客的要求和期望？ 1. 请详细谈谈公司质量方针的内涵 1. 公司的质量目标是什么，完成情况如何？ 4. 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？ 是否可以测量？ a)企业的QMS文件有文件化的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、记录等文件组成，目前 □是/□否 可以满足企业QMS运行的基本要求。 b)QMS文件的作用：□明确要求 □沟通思想 □统一行动的作用。 □是/□否 已向全体员工传达了顾客至上的意识，并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？ □是/□否制定了公司的质量方针和质量目标？ 总经理为使公司质量管理体系有效运行，□是/□否 确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。 比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式， 1. 质量方针的内涵中□是/□否 包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了满足要求和持续改进的承诺？ 2. 质量方针□是/□否 提供了制定质量目标的总体原则和框架？ 3. 公司□是/□否 通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？ 1. 质量目标□是/□否已分解到公司有关职能部门，在各部门建立质量目标？并且是可以测量的， 受审核部门 领导层 部门负责人 审核时间 审核人 审核条款 1.2,4.1,4.2,5.1-5.6,6.1,8.2.2, 8.2.3,8.4,8.5 条款 审核内容 审核记录 判定 Y N 5.4.2 5.5 5.6 6.1 公司是怎样对质量管理体系进行策划的？ 1. 对质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？ 2. 请问在各部门、各层次人