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PMC物控管理制度 目的： 为了使公司的管理规范化，保证财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，确保生产正常进行 一：仓库管理工作 做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接； 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符； 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 二：物资储存和保管 仓库应防卫严密慎防盗窃。 非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管人员应负制止的责任。 各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡”标明材料名称、型号及数量 易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，妥善保管。 未经检验的材料应与收料后材料分开存放。 贵重材料应特别储存，并予加锁。 未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出”方式发料。 仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据单，单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制《盘点结存清单》一式二份，一联交物控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。 建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承担责任。 仓库所有单据必须填写清晰，不能擅自涂改及改单。 三：仓库物资的入仓 外购物资（包括外购材料、等），根据品管部检验结果如实填制“单”一式份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“单”的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商一联交物控部 生产的产成品入库，仓管员根据填制“单”一式份，双方相互核对无误后须在“单”上签名，因生产需要而直接进入生产的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 对于物资验收入库过程由通知品管员检验、经品管检验合格填写《料检验表》交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，立即入库且将数据登记于原材料库存上，并开具单。 如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应立即通知采购处理。 当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的 由原料仓管人员根据供货商之《送货单》，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴《原材料标识卡》，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡”， 品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡”除掉后在《原材料标识卡》上盖“PASS”印章 原材料仓管员立即入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。 如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写《料检验表》交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。 辅助材料入仓 根据辅助材料消耗量及使用部门的《请购单》（部分物料）订购物料，入库时仓管根据供货商之《送货单》，点清数量无误后签收。 在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。 四：仓库物资的出库 生产领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出上签名，单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。 仓管在发料时，应遵循“先进先出”原则，先入为物品优先发出。 ：成品退货 接部通知后，清点、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区，交品管部验收并填写《退货处理表》交仓管员