宝钢集团八钢公司物流分公司原料管理区库管作业指导书.doc

原料管理区库管工作业指导书 1范围 本作业指导书规定了库管工作业流程、岗位职责、检验、出库、环境、安全基本要求。 本作业指导书适用于原料管理区库管工作业。 2引用标准和术语 3岗位职责 3.1负责原燃料的入库、验收、贮存和供应管理工作。 3.2负责原燃料出、入库台帐、报表及数据的统计汇总及管理工作，确保帐物相符。 3.3负责原燃料进、出库物资与供方单位和使用单位的对帐及结算工作。 3.4负责料场原燃料信息的收集和反馈。 3.5负责原燃料盘点工作。 4上岗条件 5作业流程 5.1作业流程（见附件1） 5.2作业内容及要求 5.2.1作业准备 a)检查电脑、打印机是否正常，准备办票用具、单据。 5.2.2验收入库 a)依据原料管理区值班长WZMIS系统下发的原料入库计划，做好原燃料入库准备。严格执行入库计划，审核无采购计划的原燃料拒绝入库。 b)合金库库管工对新起料堆时到现场指定卸车货位。 c) 合金类物资入库时收取供货厂家入库凭证，对照《外观质量检查通知单》进行核对、并填写《外观质量检查通知单》，核对相符后开具《入库单》（表样见附件4），带车过磅，过磅后返回库房，在门岗登记入库信息，并引导车辆进入指定货位卸车。 d)合金库库管工对所验收的合金类物资不符合要求，有权拒收，并及时向原料管理区汇报，同时做好记录。 e)审核原料管理区管理工开据入库单，确认物资名称、供方单位、时间及签字的确认。 f)以能源中心过磅单作为入库、结算的数量依据。 g)根据磅单、化验单对进厂原燃料进行质量分析，并登记《质量检验台帐》（见附件3）。 h)在WZMIS中组批并及时下达《请检制通知单》，通知质检部门取样化验。（合金库由库管工下达检验通知书）。 i）汽车进厂直供料必须先到库房报到，经库房收发料工验收后，办理出库及其他手续。库管工凭库房收发料工返回的出库单（出库单应由现场验收人员签字确认）及能源中心计控分厂出具的磅单方可办理出入库手续，月底与能源中心数据组对帐。 j）火车运输直供料，库管工根据计量信息中反映的车皮号与收发货工《原材料出入库明细表》记录的车皮号核对，及质检结果，与使用单位核对后办理出入库手续。 5.2.3检验 a)合金库库管工需配合制造管理部检验工取样。 b)由制造管理部检验工将检验结果送达原料库管工。根据检验结果，登记供方检验记录（见附件4），填制《质量检验台帐》（见附件3），月底生成《质量月报》（见附件5）。 c)合格品办理入库手续，登记台帐。不合格品应做《不合格品质量台帐》（见附件6），由库管工填制《不合格品通知单》附质检报告交库房组长，报管理区主管审批，审批后报相关部门。按照评审结果对此批货物进行退货或降价处理。 d)配合质检人员做好原燃料临时的抽检、复检工作。 5.2.4储存 a)根据原料的特性，各种原料应单独存放，区域间有明显的界限，严禁混放。。 b)对于需防潮、防雨的原燃料，应做好防潮、防雨工作，室外放置原燃料需防水的应覆盖棚布。 c)各种原燃料应单独存放，合金按批单独存放，区域间有明显的界限，严禁混放。 d)库管工做好物资的数量及质量安全。 e)不定期对料场进行巡检，确保库存原燃料的完好无误，防止发生原燃料丢失。 f)存放贵重合金的库房，钥匙有专人保管，库房门锁开启执行2人同时开锁的原则，钥匙交接必须填制《合金库钥匙交接记》（见附件7）。 5.2.5原燃料储存标识 a)原燃料的状态标识采用分区放置、插标示牌，以标明原料的不同状态。 b)标识牌内容包括：原料名称、货位编号、状态、负责人姓名。 c)矿物原料存放状态有四种：①合格（经检验／验证判定为：合格）；②不合格（经检验／验证判定为：不合格）；③待判（虽经检验但未进行综合判定或判定结果不确定）；④未检（未经检验）。 d)对不合格原料应分开堆放。不合格原料未经评审，不得使用。 e)各库房／料场要保护标识的牢固和完整。 5.2.6出库 a)根据值班长供料计划、各使用单位需求计划，库管工根据计划要求指定供料货位，通知管理工现场发货。 b)库管工审核已出库原燃料的《供料单》内容：出库数量、出库货位、物资名称、成分、发料人和使用单位签字。 c)根据磅单数及时填制《原材料出入库台帐》（见附件8）。 d)每日，根据日出入库数量，按时编报《原材料收、拨、存日报》（见附件9）。 e)每月月底，与需求单位核对出库数目，打回领料单，并按时编报《原材料收、拨、存月报》（见附件10）。 f)领料单，应有领料单位主管领导及领料人签字并加盖单位公章。 g)原燃料出库遵循“三不”原则，即：数量不清不出库；手续不全不出库；未验收的物资不出库。 h)认真进行数据整理工作，每日早晨向管理区报前一天出、入库数据。 i)库房贵重物资出库时，库管工必须在现场发料。 5.2.7盘点: a) 按物流分公司《清盘库管理办法