采购控制程序最新11.docVIP

1．目的 为明确采购流程,确保采购的产品符合规定的要求。 2．范围 适用于IMT工厂的采购活动。 3．职责 3.1采购部:负责统筹物料与采购及整个物料特采过程的统筹、对供应商的联络。 3.2PMC：负责生产物料的申请、MRB会议的召集。 3.3需求部门：负责填写申请单，并对非生产性物料进行验收。 3.4部门课长/部长：负责审批本部门采购申请。 3.5部门经理：负责各部门申购物料/物品总金额为500元以下采购单的批准，及会同厂 长对采购总金额为500-1000以下的采购单的批准。 3.6厂长：负责申购物料/物品的确认与1000元以下采购单的批准与MRB会议的最终 决策。 HK行政经理：负责各部门申购物料/物品总金额为1000元以上（含1000元）采 购单的批准。 3.8　品管部：负责生产性物料的检验与试验及不良物料在特采使用时的监控。 3.9　维修课：负责设备设施的验收。 3.10货仓课：负责采购物料的核实、清点、记帐。 4．作业程序 4.1生产物料采购 4.1.1公司所有生产之生产物料由PMC部文员根据订单需求与库存情况，填写《IMT 申购单》，经PMC部长确认名后交采购部。 4.1.2采购部根据申购单要求，查阅合格供应商清单，如是新供应商或者第一次供此 采购之物料在大量采购前，采购部需要求供应商提交样品，样品经工程部与 品管部确认OK后，采购部应要求供应商提供报价服务。 4.1.3采购部在保证品质的前提下，以尽量降低成本为宗旨，选择合适的供应商，每 项物料应不少于二个合格供应商，采购部将价格填入IMT申购单，尽量做到货比 三家，采购部将采购总金额为500元以下的采购单交经理批准，将总金额为500 -1000元以下的申购单交厂长同经理批准，申购单总金额为1000元以上（含 1000元）交于HK行政经理审批后方可进行采购，所有接单时间以审批后的时间 开始计算。 4.1.4如有生产急用，HK不能及时签回的情况，可以由采购部以电话联络HK行政经 理，由其授权确认，物品采购回来后再补签。 4.1.5采购部依据批准之《IMT申购单》，填写《IMT订购单》,订购单应包括：订单 编号、物料名称/物料编码、规格/数量、价格、交货日期等内容，订购单上 不可有客户名称或产品名称。 4.1.6采购部将确认完成的《IMT订购单》下达给供应商。如供应商为客户,在正式 发出《订购单》前亦须按《供应商评审控制程序》对其进行评审。 4．2 非生产物料采购 4.2.1各部门根据所需填写《IMT申购单》，由部门主管或经理审批OK后交到采购 处。 4.2.2申购单上品牌/品名/规格/数量/等需填写清楚。 4.2.3采购部根据申购单要求，查阅合格供应商清单，如是新供应商或者第一次供此 采购之物品在大量采购前，采购部需要求供应商提交样品，样品经工程部与 品管部确认OK后，采购部应要求供应商提供报价服务。 4.2.4采购部在保证品质的前提下，以尽量降低成本为宗旨，选择合适的供应商，每 项物品应不少于二个合格供应商，采购部将价格填入IMT申购单，尽量做到货 比三家，采购部将采购总金额为500元以下的采购单交经理批准，将总金额 为500-1000元以下的申购单交厂长同经理批准，申购单总金额为1000元以上 （含1000元）交于HK行政经理审批后方可进行采购，所有接单时间以审批后 的时间开始计算。 4.2.5申购工具仪器的部门需附工具清单于申购单后面，并交由行政部登记，如是新 增必须填写使用场所及用途，如损坏需要购买，均需以旧换新，办公用品与 消耗品也需以旧换新。 4.2.6采购部在接收到批准后的《IMT申购单》后，统一汇总进行外出采购或订购。 4．3不同物料的交货期 4.3.1保护膜背胶类正常交期为收到审批OK的申购单后三天。 4.3.2吸塑及PE袋及纸箱类等正常交期为收到审批OK的申购单后第六天。 　　　　4.3.3烫金头及移印胶头类正常交期为收到审批OK的申购单后第五天。 4.3.4油墨类正常交期为收到审批OK的申购单后三天。 4.3.5 HK采购物料类（不含薄膜）交期为一至二个星期。 4.3.6 HK采购薄膜类交期为三至四个月。 4.3.7胶料类交期为三个星期至四个星期（由誉铭代为采购）。 4.3.8工程用元器件、工具及其它不常用物品等需外出采购的交期为一周，需订做的 物品交期将视情而定，采购将交期回复于交期表上，由申购部门授权人在表格 确认交期并签名。 4.4 采购物料的验证与不合格物料的处理 4.4.1IQC对生产性物料依据《产品的监视和测量控制程序》进行检验与试检，如判 定合格的物料则由货仓清点入仓，采购程序完成。如IQC判定不合格，IQC应 将IQC来料检查报告（必要时附上不良样板），交采购部、PMC与货