营运产值考核及管理办法5.20.docVIP

营运产值考核及管理办法 营运部：项胜学 一、考核目的 为落实市场化经营管理责任目标，充分调动市场化经营管理人员及公司员工的工作积极性，提高公司整体经济效率，完善市场化经营管理及竞争体制，针对市场化经营管理责任部门、分（子）公司，以责、权、利相结合的考核形式，制定本办法。 二、考核对象 1．实行市场化经营管理的责任部门：工程一部，工程二部，工程三部，市场部，宽带项目部（营运部、技术部）； 2．实行市场化经营管理的责任分（子）公司：遵义分公司； 3．公司直管部门：六盘水办事处、财务部、综合部。 三、考核指标 1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以与公司已签订的市场化经营管理责任的《经营责任书》中要求完成的经济产值目标为准。 2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值为准。 四、考核时间 1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处： （1）一级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，按年完成经济产值目标任务情况核算为单位； （2）二级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，逐月平均分解到每个自然月，按月完成经济产值目标任务情况核算为单位； 2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处：以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值相结合的考核形式，逐月核算。 五、考核依据 1．已实行和未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，均以每周上报（工程周进度表）完成的工作量累计核算产值。 2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务按比例核算产值。 3．计算方法：例如A部门与公司签订的市场化经营管理产值目标为500万元/年，那么分解到每月为41．66万元；本月进度报表累计完成小区宽带户线施工2000户，那么A部门当月完成产值为：甲方300元/户×2000户=60万元，完成当月产值率为144．02%，完成全年产值率的12%；公司当月利润为：20万元（甲方300元/户—施工队200元/户×2000户），利润率为：33．33%。 3．数据上报时间：每周二下午17：00前。 （1）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如本周没有上报工程进度报表及相关附表资料，均表示本周无产值完成。 （2）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如每周延迟上报工程进度报表及相关附表资料，处罚部门负责人100元/次。 （3）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，每次（周）上报的工程进度报表，必须有各工程部门、分（子）公司、地州办事处第一负责人签字确认，如有弄虚作假一经查实，从当月起即降其部门负责人、单项工程负责人工资各一级，取消其当月管理绩效考核工资。 六、产值核算方法：实行完成产值与工资挂钩相结合的方式。 1．生产部门核算方法 （1）当月产值为0时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别的基本工资+对应级别的绩效考评工资； （2）当月产值为50%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的50%+对应级别的绩效考评工资； （3）当月完成产值为150%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的150%+对应级别的绩效考评工资； （4）全年完成产值为全年目标任务的80%时，每年的11-12月为全年工资与完成产值对应调整月，那么全年工资发放总合标准为已完成全年产值目标任务的80%+全年对应级别绩别考评工资。 例如：A部门B员工当前工资级别为C1，基本工资为1400元，岗位工资为1200元，其它综合补贴为1400元，岗位对应级别绩效工资为800元，那么B员工的月工资总和理论应为4800元。 级别 A B C D E 备注 C1 基本工资 岗位工资 其它补贴 管理绩效 理论应发合计 1400 1200 1400 800 A+B+C+D=4800 1）B员工当月部门完成产值为0时，发放基本工资为1400元，加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为2040元； 级别 A B C D E F G H I J C1 基本工资 岗位工资 其它补贴 管理绩效 应发合计 部门本月产值 月产值率 占年产值率 当月绩效 当月实发合计 1400