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2017年年度业绩报表 制作：ALW 2017年度工作概述 4 年度目标回顾 5 2017销售达成状况 2017年销售达成状况 序号 线束类别 客户 目标营业额 月营业额 比例 实际完成状况 目标 达成率 1 1350000 31.20% 100% 69.71% 2 1200000 29.97% 3226664 100% 22.41% 3 1445000 34.68% 100% 69.22% 4 1200000 100000 2.40% 2802483 100% 233.54% 5 875000 72917 1.75% 295326 100% 33.75% 　 4167917 100.00% 100% 59.23% 小结： 1.DS-031、DS-037系列2017年只达成了目标的70%不到，DS-003更是只有22%。，对于客户DS-002，由于账款问题，公司给予有条件交易，全年有超出计划一倍之多，明年注意可控范围。 2.2017年总体比2016年总体增长34%，对于客户的成长及自身的接单能力评估不足，从内部管理到开发新客户，都没有达到预期，目标定的有些高。 6 2016与2017年销售同期对比 2016与2017年销售同期对比 月份 2016年 2017年 同比 增长率 金额 占比 金额 占比 1月 1,254,396.61 5.7% 1,316,777.84 4.4% 5.0% 2月 1,649,011.29 7.5% 1,617,563.30 5.5% -1.9% 3月 2,044,587.24 9.3% 1,968,672.36 6.6% -3.7% 4月 2,833,291.80 12.9% 2,449,116.10 8.3% -13.6% 5月 2,269,735.86 10.3% 2,210,378.58 7.5% -2.6% 6月 1,034,732.52 4.7% 2,691,336.38 9.1% 160.1% 7月 2,189,033.11 10.0% 3,124,616.91 10.5% 42.7% 8月 2,176,436.53 9.9% 3,543,200.88 12.0% 62.8% 9月 1,855,153.07 8.4% 2,704,790.27 9.1% 45.8% 10月 1,823,881.65 8.3% 2,813,319.66 9.5% 54.2% 11月 1,391,208.76 6.3% 2,191,748.61 7.4% 57.5% 12月 1,456,941.63 6.6% 2,989,891.00 10.1% 105.2% 合计 21,978,410.06 100.0% 29,621,411.89 100.0% 34.8% 小结： 同期对比16年增长率为34%，这份数据为18年计划做个参考。18年计划增长率为50%。 从两年走势观察，1-4月持续上升，5月有所回落，6-8月再次呈上升趋势，9-11月开始回落，12月有一定反弹。从走势中推算每月在全年中占比。 7 同期对比按系列分析 2016年 序号 分类 系列 合计 占比 1 2 3 4 5 合计 2017年 序号 分类 系列 合计 占比 1 38.1% 2 10.9% 3 40.5% 4 9.5% 5 1.0% 合计 100.0% 8 对比原因分析 同比2016年涨幅度 序号 分类 系列 同比2016 1 33.0% 2 -38.0% 3 136.3% 4 42.4% 5 其他 其他 -76.0% 小结： 1.从图表中显示销售额2017年同比2016年总额上升34% 2.从其他项和客户数量显示2017年进行了一次客户分类，筛选出劣质客户，同时有增加8家客户，6家主要来源于系列。其他2家分别是因为单价太低超出我们承受范围，且客户端品质无明确标准。因为订单量少，故交易关闭。 3.达亮17年主要G6.0机种占比较大，因设计问题，6月份需求下降。同比16年还是有上升33% 4.同比16年下降38%，主要体现产能效率低，原材料交期同比16年长，且原材料成本和加工成本偏高。 5. 系列同比16年上升136.3%，1