cx01管理评审.doc

锅炉安装、改造及压力管道安装 程序文件 文件编号：TS/YYJX.CX01-2013 第 A 版 第 0 次修订 管理评审控制程序 第 1 页 共 1 页 颁布日期：2013年07月01日 1目的 确保公司的质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2适用范围 本程序适用于总经理组织的公司管理层对质量管理体系、质量方针和质量目标进行的评审。 3职责 3.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 工程技术部负责编制管理评审计划，并负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。 3.3 各部门负责人及各专业质控责任人参加管理评审会议，制订并实施直接与本部门或各质控责任人有关的各项改进措施。 4 工作程序 4.1 评审频次 4.1.1 一般情况下，公司每年进行一次管理评审，评审时间应在内部质量审核之后；也可在第三方评审前增加1次评审。 4.1.2 当公司的质量体系发生重大变化、公司结构发生重大调整或环境发生变化、法律法规和标准变化、市场需求变化、内部审核中发现严重不合格项时，由总经理确定是否增加管理评审的频次。 4.2 评审人员 4.2.1 管理评审由总经理负责组织，质量保证工程师协助，工程技术部做好与管理评审有关的各项准备工作。 4.2.2 参加管理评审的人员有：总经理、管理者代表、质量保证工程师、各部门负责人及各专业质控责任人。 4.2.3 必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 4.2.4 参加管理评审的人员，在管理评审计划中做出具体要求。 4.3 管理评审计划 4.3.1 一般情况下，在评审前一个月编制《管理评审计划》。如发生4.1.2条款中情况，则编制临时管理评审计划。管理评审计划由工程技术部编制，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划由质量保证工程师审核、总经理批准。 4.3.2 工程技术部负责将批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的相关人员或部门。 4.3.3 管理评审计划的审批原件由综合管理部归档保存。 4.4 管理评审的输入 4.4.1 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量记录准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门（人员）按各自分工，准备管理评审所需的各类资料： a)产品质量统计分析报告（包括巡检、质量控制点的监控情况）。 b)生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等）。 c)改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 d)工程设计开发情况报告。 e)工程设计符合性情况。 f)工艺纪律执行情况报告。 g)工程施工计划的执行情况报告。 h)工程现场进度及安全控制情况报告。 i)服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况，顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。 j)供应商业绩及物料供应时间情况报告。 k)仓库管理、产品贮存状况报告。 l)组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告报告。 m)人员培训情况报告。 n)设备维修保养情况报告。 o)内、外部质量审核的结果情况报告。 p)质量管理体系文件的实施情况报告。 q)纠正和预防措施实施情况报告。 u)改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 v)充分了解情况及对各专业责任师提交的报告进行分析，并在此基础上编写《质量管理体系运行情况报告》，内容包括： ①质量方针、目标实施情况。 ②上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。 ③内、外部质量审核的结果。 ④质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。 ⑤改进建议。 w)必要时，总经理就公司实力（市场占有率、社会信誉、设计能力、管理水平）的评价、公司发展战略、营销策略的要求提出报告。 4.4.2 评审输入资料的提交 各职能部门准备的各类报告于管理评审实施前一周提交给质管办。 4.5 召开管理评审会 4.5.1 公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，当确定评审举行的时间后由质管办发出《管理评审通知单》到各单位及人员，管理评审会由总经理主持，工程技术部负责会议的准备工作，做好《管理评审会议记录》，会议记录并予以保存。 4.5.2 管理评审的内容 参加管理评审会的人员按管理评审计划的安排，对所提交的报告进行逐项的分析并就以下内容进行评审： a) 内、外部质量审核情况； b) 纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审改进的实施情况)； c) 过程控制情况(包括过程是否受控？某些过程是否需要改善？)； d) 工程质量状况（包括重大质量问题）； e) 顾客的满意度、与顾客的沟通情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息； f) 质量管理体