管理评审程序040326YD.docVIP

QESP08 管理评审程序 1 目的 确保QES管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，规范管理评审工作的开展，提高总体管理水平，以实现QES管理体系的持续改进。 2 范围 适用于公司QES管理体系的评审。 3 职责 3.1 最高管理者负责主持管理评审活动，并批准管理评审报告。 3.2 管理者代表负责管理评审的组织工作，并及时向最高管理者报告。 3.3 质量保证部负责管理评审中质量和环境管理部分的准备工作，收集、汇总、提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。 3.4 安全监察部负责管理评审中职业健康安全管理部分的准备工作，收集、汇总、提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。3.5 各相关部门负责提交与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责纠正与预防措施的实施。4 程序4.1 管理评审的频次与时机4.1.1 管理评审原则上每年进行一次。4.1.2 有下列情况时，由最高管理者提出可适时组织管理评审： a) 公司的组织结构、职责分工、人力资源等发生重大改变； b) 公司发生重大非预期事件或相关方连续投诉； c) 法律、法规及其他要求发生了较大变化； d) 最高管理者认为有必要时； e) 外部审核的需要。4.2 管理评审的内容 a) QES管理体系的结构和实施情况（包括管理体系的审核结果），所包含的方针的适宜性及贯彻执行情况； b) QES管理体系过程的业绩（包括过程控制能力、控制水平和过程改进），所包含的目标、指标完成情况和管理方案的实施情况； c) 重大非预期事件的处理情况； d) 相关方投诉、关注的问题及反馈的重要信息； e) 纠正与预防措施的实施情况； f) QES管理体系各项活动，配备资源的适宜性； g) 环境绩效（包括审核情况和监测分析评价报告等）； h) 以往管理评审跟踪措施的实施情况及其有效性； i) 体系的要素及相应文件是否有修订的必要； j) 对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价； k) 重要环境、危险因素识别、评价的充分性及控制的有效性； l）改进的建议。4.3 管理评审的准备工作4.3.1 管理者代表负责将经过最高管理者批准的评审计划、日程安排通知各个部门及项目工地，由各责任部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.3.2 质量保证部和安全监察部负责按管辖范围收集、整理各部门、工地准备的资料，做好评审所需的资源准备。4.4 管理评审的实施4.4.1 由最高管理者主持评审会议，相关部门和人员参加管理评审。4.4.2 最高管理者组织对管理评审草案的各项内容逐一评审，形成最终决议。4.4.3 质量保证部和安全监察部负责管理评审会议的相关记录。4.5 管理评审报告4.5.1 质量保证部和安全监察部对评审记录进行整理，并分别编写质量、环境和职业健康安全管理评审报告。4.5.2 管理评审报告的内容包括但不限于： a) 会议概况（评审日期、时间、人员等）； b) 公司QES管理体系运行效果与方针、目标、指标的符合性； c) 对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价； d) 需要采取纠正与预防措施的意见和责任部门； e) 提出QES管理体系工作开展的要求及其他决定。4.5.3 管理评审报告经管理者代表审核、最高管理者批准后，发至有关部门。4.6 纠正与预防措施的实施验证  质量保证部和安全监察部根据“管理评审报告”，对确定的需采取纠正/预防措施的事项，填写“纠正/预防措施跟踪表”，并跟踪措施的实施。5 评审记录 管理评审记录包括评审计划、评审资料、评审签到表、评审会议纪要、评审报告、纠正和预防措施表等，由质量保证部和安全监察部分别保存，满一年后移交办公室归档。6 相关文件 QESP18 《纠正措施控制程序》 QESP19 《预防措施控制程序》 QES管理体系程序 QESP08管理评审程序 A版 43 山东电力建设第一工程公司