项目监理部季度检查考记录表.doc

项目监理部季度检查考记录表 项目名称： 总监： 检查时间： 检查人： 检查项目 检查内容 要求 第一部分： 监理制度执行情况 相关制度、图表、标语上墙 公司目标、项目目标（含三个体系）、项目监理部架构（含项目安全生产监理架构）、监理职责分工及贯标体系职责分工安全负责人任命书、进度计划、总平面图。图表完整，数据真实 文件记录控制 管理手册、法律、法规、规范、强制性标准、《通病治理》、安全规章的配备及清单，工程图像资料是否及时、完备。 监理检测设备配置及台帐 卷尺、 2M 靠尺、吊锤、经纬仪、水准仪，外借到其他项目部 应有记录签收。设备、台帐齐全、完备。 会议制度、监理日志制度、监理月报制度、安全文明施工管理记录 建立工程会议制度，整理各类会议记录，首次会议、监理例会、工程协调会议纪要文件流畅，简明扼要，真实确切，监理日志填写认真、规范。制度健全，会议记录整理及时、齐全、完整，分类管理、符合要求。 安全周报、质量月报、监理报告 目录及内容齐全完整，按时编制上报 第二部分： 工程质量控制 监理规划与专业监理细则 监理规划、监理实施细则规定的编制和审批；需有各分部工程监理细则及安全监理细则，包括幕墙、基坑、人挖桩等专业监理细则。监理规划应有三位一体管理体系相关内容要求，包括项目部目标，责任分配表。安全监理细则应含重大危险源分析 审批技术文件（施工组织设计及施工专项方案） 图纸会审、审批施工组织设计、分项分部施工方案；检查督促技术交底。查核基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程（含高大模板工程）； 起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程； 施工现场临电方案等工程的专项施工方案编制及报审记录，审批权限是否相符。 材料报验单与见证取样试验、施工大型设备 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 查核旁站监理方案，重点部位、关键工序的质量控制与旁站（包括塔吊、人货梯安装、拆卸）的旁站监理日志，重点部位、关键工序应监控到位；质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量验收 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程验收制度进行质量验收，特殊工序的质量控制，旁站记录、隐蔽工程检查签证，工程质量（检验批、分项、分部、单位工程）检查、验收和评定。质量控制、检查签证及时认真，记录齐全 安全文明控制 安全管理、文明施工管理架构及职责 安全文明检查制度 执行《广州市安全检查评分系列表》及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），组织月度安全检查，并书面记录检查结果和事故隐患的整改情况；使用《省施工安全管理资料统一用表》，建立安全监理档案。 督促、检查审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况的。 安全文明方案审批与验收 督促专项安全文明施工组织设计方案的编制并及时审查签署意见；审查承包方安全应急预案；深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，已组织专家进行论证、审查；施工组织设计变更后，应对安全方面提出审查意见。检查安全网检测合格证与数量证明，检查大型施工机具准用证。 对深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程，建筑起重设备，施工现场临电等危险性较大分部分项工程按规定组织验收。 安全资质证书、资料的检查记录 4、平安卡办理情况 安全文明检查整改记录 把安全生产、文明施工作为日常工作的重要内容，及时纠正施工单位在安全生产、文明施工中的违规行为；跟踪落实停工整改后，强行施工上报制度；检查有关资料记录包括1、安全旁站记录，2、总监巡视记录，3、监理工程师通知，4、安全检查中发现不符合项记录；5、不符合项整改及监督站整改意见、查验回复单等封闭资料。（通知单要求整改内容与日志、月报及安全周报上内容是否可追溯？） 监理行为 监理周报（月报）及时、如实反映工地现场重大安全隐患的；对施工现场进行每周一次全面检查和重大危险源每日专项巡查，对严重危及工程和人员安全的施工作业和设备使用，或施工现场存在严重安全隐患，及时发出停工令；项目监理部发出的整改通知书，有跟踪整改落实；对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案有进行审核、批准的；按规定及时实施阶段安全评价；施工企业对项目监理部发出的整改通知书拒不整改，有及时向有关主管部门报告；对危险性较大工程作业进行专项安全检查，并做好检查记录； 第四部分： 环境与职业健康 ? 管理计划 制定及时，针对性强 有关环境和健康安全相关法律、法规，并编制清单、重要环境因素控制一览表、环境因素调查表、环境影