沈阳分公司检查表.docVIP

R-8.2.2-03 上海市第五建筑有限公司 一体化管理体系审核记录 NO： 受审核方上级单位 上海市第五建筑有限公司 审 核 编 号 2010—专— 受审核单位(部门) 沈阳分公司 审 核 时 间 2010年5月 日 审 核 项 目 执行文件： ■手册 ■程序文件 ■管理制度 ■法规 受审核部门(岗位)负责人 审 核 员 文件条款 （要素） 标准条款 （要素） 审 核 项 目 和 内 容 观 察 检 查 结 果 记 录 评价 Q 5.5.1 6.2.2 E、O 4.4.1 4.4.2 查分公司人员名册，岗位职责、上岗证书、员工教育培训计划及实施情况。 查分公司所有项目清单（项目名称、建设单位、监理单位、结构类型、造价、目前形象进度、项目经理）。 注：评价： 1＝符合要求；２＝基本符合；３＝不符合（与不合格报告对应） 一体化管理体系审核记录 NO： 文件条款 （要素） 标准条款 （要素） 审 核 项 目 和 内 容 观 察 检 查 结 果 记 录 评价 Q 5.4.1 E、O 4.3.3 O 4.3.4 Q 4.2.3 E、O 4.3.2 4.4.5 3、查分公司的2010年的目标、指标管理方案以及季度考评情况。 查文件和法律、法规清单（收发文记录、文件审阅处置记录、文件学习记录） 一体化管理体系审核记录 NO： 文件条款 （要素） 标准条款 （要素） 审 核 项 目 和 内 容 观 察 检 查 结 果 记 录 评价 Q 7.1 E、O 4.3.1 Q 7.2 5、查对施工组织设计、专项施工方案的审核、审批记录。 查对项目部重大环境因素和重要危险源的确认签字。 6、查招投标文件和合同评审记录。 一体化管理体系审核记录 NO： 文件条款 （要素） 标准条款 （要素） 审 核 项 目 和 内 容 观 察 检 查 结 果 记 录 评价 Q 7.4 E、O 4.4.6 Q 8.2.3 E、O 4.5.1 7、查合格供应商、合格分包方名录及评价记录，查采购合同和分包合同。 6、查分公司对工程项目的日常检查记录、会议记录、59-99标准的评分记录。 （质量、环境和职业健康安全） 一体化管理体系审核记录 NO： 文件条款 （要素） 标准条款 （要素） 审 核 项 目 和 内 容 观 察 检 查 结 果 记 录 评价 Q 8.3 E 4.5.3 O 4.5.2 Q 8.3 E 4.5.3 O 4.5.2 E 4.5.2 9、询问是否发生过事故、事件、不符合和不合格的情况，如有查评审和处置记录。 10、查实施纠正措施、预防措施，实现持续改进的证据。 11、查合规性评价记录。 一体化管理体系审核记录 NO： 文件条款 （要素） 标准条款 （要素） 审 核 项 目 和 内 容 观 察 检 查 结 果 记 录 评价 E、O 4.4.3 E、O 4.4.7 Q 5.5.3 7.1 12、查相关方名单以及与相关方联系和沟通的情况。 13、查对项目部应急预案的审批和应急准备的检查记录。 14、查内部工作规划、总结。 1