连铸一车间备件管理制度.docVIP

连铸一车间备件管理及考核制度 根据厂部的指示精神为更好的完善车间二级库的管理，做到责任明确，便于操作又能降低成本，连铸一车间特制定以下制度： 车间所有的备件需出库必须填写领料单，责任人必须是当班库管员，再由库管员拿出库单到机动科逐级签字、审批，最后到机动科电脑出库。 备件入车间二级库，库管员必须结合机动科负责人把关验货、合格后将入库的所有备件根据要求填写备件入库台账，并将入库的总金额及时的上报，做到账务相符。备件入库后上账不及时考核当班库管员20元/次。 备件出车间二级库，库管员必须严格把关，并填写备件出库记录，备件使用责任人及库管经手人必须当场签字确认。使用人领取的备件数量及型号必须以所需使用的位置相稳合，使用责任人必须在当班交接记录中如实的体现出来，（填写备件的名称、数量）填写要真实。使用人领取备件签字出现代填者考核责任人20元/次、发现弄虚作假者一次考核责任人50-100元 二级库存备件外借，必须办理（内部备件借用申请表），车间主任、厂长审批后库管员见借条才允许外借备件，并在二级库出库记录上做好记录，备注说明该备件已外借，借条由库管员保存好。不执行备件借用手续的考核当班库管员50元 车间所有下线的备件无维修使用的价值，无论大小都必须填写物资报废申请票，厂部审批后方可交废旧物资仓库或做炼钢处理，库管员并在车间物资登记上做好记录。 维修使用的手动、电动等工器具报废需领新工具，必须交旧领新，仓库不回收的由车间大班长李元元统一回收，保管后无使用价值的统一填写报废申请票，厂部批准后方可按厂部要求进行做报废处理，库管员并在车间物资登记表上做好记录。所有工具必须交旧领新的库管员必须收回旧工具再领新工具一次不执行考核当班库管员100元。 设备装配所用的铜棒、铜套、轴瓦、蜗轮、焊把线等铜制备件必须由使用负责人（组长）与库管员交旧领新，车间所回收的旧铜制备件统一交集团一级库，库管员必须保存好一级库收据条，并在车间物资登记表上做好记录。 新备件到货验收，车间指定负责人，结合机动科有图纸的按图纸逐级验收，无图纸的按送货合同上的实际备件型号结合现场所用的备件逐项验收或按技术协议验收，合格后验货人、机动科必须签字确认，库管员必须做好记录上台账，验收过程中出现问题的必须请示车间主任或厂长，做回厂重新维修处理（此状况不做上账记录）。没有机动科负责人到场，车间验货人不能在送货单上签字、出现一次考核责任人30元。 维修件返厂验货，车间指定负责人，结合机动科按图纸、技术协议进行验收，并在三张送货单上亲手签字确认（维修单位第一联：车间，第二联：机动科，第三联），并在修复件验收登记表中做好记录，对维修不合格的由原单位重新回厂免费再次维修加工。没有机动科负责人到场，车间验货人不能在送货单上签字、出现一次考核责任人30元。 车间二级库存的账物要相符，由大班长张志结合两名库管员负责，每周总结1-5#机各班组的实际物料消耗金额及库存情况填表上账并报车间，每月结合机动科实际盘库一次，将车间的二级库存金额按时汇报机动科，对涨库要找到真正的原因，要有可行的防范措施。账物出现不符或上报不及时考核大班长20元/次，库管员20元/次。 车间在线设备的物料消耗记录必须以车间二级出库记录相符，在线设备的软件管理由大班长李元元结合各机负责人负责，并每天对二级出库备件使用的位置、数量进行抽查检查，并做好记录。各设备事故必须在每月2号前以书面形式把事故的（时间、地点、经过、原因分析、防范措施、事故考核）报机动科。并填写在事故台帐上。迟报或漏填考核30元/次。 车间所有备件验收车间结合当班的实际工作情况由靳海生、李元元、张志、中的某一人结合机动科进行备件验收，做到谁验收、谁签字确认，绝对杜绝代填写现象的发生。 库管员及相关负责人一定要严格执行此规定，如遇特殊情况必须请示车间主任或主管厂长。 此制度自即日起开始执行。 2011-7-1