采购质量改进激励管理办法.doc

质量管理体系文件 采购质量改进、激励 管理办法 FTG.225.032.2-2008 发布日期：2008-03-06 实施日期：2008-03-08 北汽福田汽车股份有限公司 FTG.225.032.2-2008 采购质量改进、激励管理办法 第1页 共17页 采购质量改进、激励管理办法 FTG.225.032.2-2008 1 目的 进一步规范、细化采购零部件质量改进、激励的管理流程及激励标准，明确各单位的职能职责和工厂与公司及工厂各有关部门之间的接口关系。 2 适用范围 本办法适用于工厂采购质量改进及 质量考核实施细则 FTG.225.031 质量信息管理办法 FTG.10011.011 采购质量激励办法 FTG.10011.018 供应商质量改进管理办法 FTG.10001.015 质量责任追溯制度 FTG.225.051 采购零部件试装管理办法 4 术语 4.1采购零部件生产过程质量事故的定义同《质量责任追溯制度》。 4.2采购零部件批量质量问题：指同一零部件同一批次关键、重要特性不合格≥5台份；一般特性不合格≥10台份。 4.3采购质量外部激励：指工厂对零部件供应商的质量激励。 4.4采购质量（负责生产过程中暂停装配在一周以内的采购零部件的调度整改、组织验收；负责将生产过程中暂停装配在一周以上不合格采购零部件的有关信息提报公司质量管理部）。 5.2.2质量管理科负责内部各责任单位质量激励建议的提出。 FTG.225.032.2-2008 采购质量改进、激励管理办法 第2页 共17页 5.2.3外检科 5.2.3.1负责采购零部件质量信息的反馈； 5.2.3.2负责采购零部件质量问题原因的初步分析、整改要求及实物验证方式的提出。 5.2.3.3负责采购零部件整改完成后实物质量的跟踪、验证并出具验证结论； 5.3车架部 5.3.1负责车架散件进货、制造过程质量信息的反馈； 5.3.2负责车架散件质量问题及车架制造过程质量问题改进的组织实施； 5.3.3负责改进后车架散件在进货、制造过程的验证及验证结论的反馈； 5.3.4负责车架散件供应商质量激励、 体系调整等建议的提出。 5.4采购部门(采购部、制造部、冲压生产部) 5.4.1负责采购零部件的质量激励或反馈公司采购管理部门（采购管理部、生产管理部）； 5.4.2负责将采购零部件质量整改、激励的有关信息反馈责任供应商； 5.4.3负责组织责任供应商质量整改(不负责生产过程中因质量问题实施暂停装配零部件整改的调度)； 5.4.4负责通知零部件进货检验单位和质量分析与改进科对改进后的样件进行实物验证； 5.4.5负责采购零部件暂停使用的恢复（不负责生产过程中因质量问题实施暂停装配零部件有关暂停和恢复使用的管理)； 5.4.6负责执行公司采购部门对供应商的质量激励； 5.4.7负责根据采购零部件的质量表现，定期或不定期的向公司采购管理部门提报质量激励建议及整改完成情况。 5.5总装部 负责整改后实物的装车验证并出具结论。 5.6工厂各相关单位 5.6.1负责质量信息的及时反馈； 5.6.2负责参与改进后采购零部件实物质量的验证。 5.6财务部 负责采购质量激励的兑现。 6 培训和资格 相关的人员需经本办法相关内容的培训，熟知工作流程和控制要求。 7 程序/内容和要求 7.1采购质量改进、激励信息的来源 7.1.1新产品开发过程(特指专用件)。 7.1.2生产过程 ●进货检验； ●制造过程； ●质量监督抽查。 FTG.225.032.2-2008 采购质量改进、激励管理办法 第3页 共17页 7.1.3市场信息。包括：市场千台故障项次、三包费用、市场突发质量问题，等。 7.1.4供应商绩效评价和质量审核，等。 7.2采购质量改进的级别和权限 采购质量改进项目分为：重大、重要、一般改进项目，根据其项目的复杂性及影响程度等进行质量整改职责的界定(具体见附件A)。 ●重大质量改进：指公司“8D”项目、质量体系升级项目、停供、批量退货、市场三包反映突出问题。重大改进项目由公司采购部门组织整改(品牌质量经理项目由品牌经理负责组织整改)。 ●重要质量改进：指供应商绩效评价为红色供应商整改项目、品牌质量会指令供应商零部件改进项目、因各类质量问题批量退货改进项目、市场三包反映突出质量改进项目。 有下列情况