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内部控制制度目录内部控制的基础总则机构及岗位职责内部控制方法内部控制基础工作第五章授权体系概述第六章附则供应、生产、销售内部控制制度供应内部控制制度内部控制概述组织机构及岗位职责授权体系管理制度●物资供应计划●物资请购规范●自采业务规范●大宗采购管理●定点采购管理●固定资产及设备采购管理●劳务及服务采购●采购作业控制●供应商管理●合同、订单管理●进货价格及采购成本控制●物料进库规程●物料出库规程●退料规程●仓库财务管理●存货盘点管理●库存分析及报告 第二章 生产内部控制制度 第一节 内控概述 第二节 内部组织机构及岗位职责 第三节 业务授权 第四节 管理制度●生产计划管理制度●领料制度●物料使用制度●物料退库制度●物料盘点制度●生产环节控制制度●产成品入库制度●产成品检验制度●产成品出库制度●委托加工定价制度●委托加工过程管理●委托加工产品管理制度●生产成本管理制度第三章 销售内部控制制度 第一节 内控概述 第二节 内部组织机构及岗位职责 第三节 业务授权 第四节 管理制度●销售定价管理制度●销售环节管理制度第三篇 资金内部控制制度第一章 内控概述 第二章 内部组织机构及岗位职责 第三章 业务授权 第四章 管理制度●资金使用计划制度●现金管理制度●银行存款制度●备用金管理制度●借款管理制度●费用报销管理制度●筹资管理制度●结算中心管理制度第四篇 财务会计内部控制制度 第一章 会计核算内部控制制度 第一节 内控概述 第二节 内部组织机构及岗位职责 第三节授权体系 第四节 管理制度●会计核算基础工作管理制度●一般会计业务管理制度●财务会计报告的内部控制制度●利润分配的内部控制制度●会计档案管理制度●会计工作交换的内部控制制度 第二章 财务管理内部控制制度 第一节 内控概述 第二节 岗位职责 第三节 授权体系 第四节 管理制度 一、债权管理●应收账款管理制度●其他应收款管理制度 二、固定资产管理●固定资产购置●固定资产日常管理●固定资产盘点●固定资产处置●在建工程管理 三、资产减值管理●坏账准备管理●长、短期投资减值准备管理●存货跌价准备管理●固定资产及在建工厂减值准备管理 四、债务管理●应付账款管理●应付工资与福利费管理 五、成本费用管理●生产成本管理制度●管理费用管理制度●财务费用管理制度 六、财务分析管理●短期财务分析制度●中期财务分析制度●长期财务分析制度第五篇 全面预算制度 第一章概述 第二章组织机构及岗位职责 第三章 业务授权 第四章 管理制度◆预算编制◆预算执行与考核第六篇 内部审计制度 第一章 内控概述 第二章 内部组织机构及岗位职责 第三章 授权体系 第四章 管理制度◆内部审计计划管理◆内部审计执行管理◆内部审计结果处理◆其他管理制度第七篇 投资内部控制制度 第一章 内控概述 第二章 内部组织机构及岗位职责 第三章 授权体系 第四章 管理制度◆项目投资管理◆有价证劵投资管理◆研究开发投资第八篇 子公司（企业）内部控制制度 第一章 内控概述 第二章组织机构及岗位职责 第三章 授权体系 第四章 管理制度◆参股企业管理◆控股企业管理本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式