药械采购和管理方案.docVIP

药械采购和管理制度 第一节 药械采购 第一条、药械采购 ①、药械采购是指对药品和医疗器械（包括一次性耗材）的采购。 ②、药械采购统一由药械科负责采购。 ③、对常用药品或器械的采购在采购前必须先制定药械采购计划或采购申请，经有关领导批准后方可进行采购。 第二条、采购计划或申请 ①、月采购计划：药械科应根据上个月和本月实际使用情况科学预测下月采购量并于每月25日前以《药械需求计划表》（附表1）的形式制定出下月药械采购计划并上报审批。 ②、临时采购申请：在月采购计划上报后，因临时确需立即采购的，需提出临时采购申请填写《临时采购申请表》（附表2）并上报审批。 ③、药械科制定药械采购计划时，应根据实际使用情况坚持适度原则，不得少报、多报、滥报，否则造成严重浪费或严重影响临床工作的承担50%的责任。 采购审批 、月采购计划或临时采购申请统一由药械科制定出后报医院总经理审批。 ②、新品种药品的采购必须由药械科提出后报总经理审批后方可采购。 ③、集团公司另有规定的按照集团规定执行。 第四条、采购 ①、药械科凭批准后的采购计划或临时采购申请进行采购，不得无计划、超计划或无申请随意采购，特殊情况未申请的应事后及时补办审批手续，否则视为违规采购。 ②、药械科应及时对已批准采购的药械进行采购，以满足临床的药械需求，月采购计划在每月5日前完成采购，一般临时采购在3个工作日内完成，紧急临时采购在当日内完成，特急临时采购必须马上安排采购。 ③、药械采购时至少要选择三家以上采购单位进行药械性价比，然后选择性价比最优惠的按照集团公司规定申购流程进行申购审批。 ④、药械采购应按国家有关规定严把价格关和质量关，药械采购出现价格、质量等问题的，药械科主任承担80%的责任，药械科会计承担20%的责任。 ⑤、药械采购费用报销时，须附：A.批准的采购计划（或申请）、B.实际采购清单、C.入库单（入库单丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为再次入库，由仓库员承担全部责任）、D. 足额票据（票据上要由一起参加采购的2个人签字并必须注明采购单位的联系电话），“四单”缺一不可。药械科会计应严把报销关，对不知情的采购报销要坚决不给予审核报销，否则出现问题的承担全部的责任；采购费出现多报、重复报等报销问题的，药械科主任承担20%的责任，药械科会计承担80%的责任。 ⑥、药械采购应提高采购效率，对常用药械实行定期定点采购（定点采购必须让其保证采购最低价，这一点在与之签订的长期定点采购协议中必须指明），做到科学采购。 ⑦、采购人员在采购过程中应以主人翁的态度认真履行采购职责，把好药械质量关，廉洁自律，不得有吃、喝、卡、要或收受回扣、以次充好等变相采购行为，一经查实将给予10倍相应金额的罚款，直至开除。造成损失的照价赔偿。 第二节 药械管理 第一条、药械管理 ①、药械管理包括药品、医疗器械和医疗耗材的对内对外管理。 ②、药械的对内管理是指对药械的入库、编号、登记、领用、出库、保管、使用、维护、报损、维修、转移、盘点和处置等的管理。 ③、药械的对外管理是指建立《药械采购信息管理表》，对全部药械供应类别、供应厂家、供应价格、联系人、联系方式等信息的系统管理。药械部门必须把建立的《药械采购信息管理表》（附表3）及每月新增或发生变化的药械采购信息于每月5日前报财务部门备案，无特殊情况的逾期1天扣10元。 第二条、药械管理部门和监管部门 ①、药械科具体负责对药械的管理，为药械的管理部门。 ②、财务部负责对全院药械管理工作的监督和检查，为药械的监管部门。 第三条、入库、登记造册 ①、药械采购回来后应及时入库，由仓库出具一式三联的“入库单” 一联仓库作为入库登记凭证，一联交采购人员作为报销凭证，一联交财务部备案。 ②、属于固定资产的医疗器械在入库时，由仓库登记在《固定资产（药械）入库登记表》（附表4），属于耗材的登记在《耗材（药械）入库登记表》中（附表5）并由仓库人员和入库人员共同签字。以上2个表格每月3日前复印一份到药械科备案，无特殊情况的逾期1天扣10元。 ③、“入库单”必须编号，填错的必须写明作废，“入库单”不得撕掉或缺页 ④、“入库单”丢失的必须到财务部补办，不得在仓库直接补开，违者视为再次入库，由仓库承担全部责任。 ⑤、入库人和仓库保管责任人应在“入库单”上签字确认。 第四条、领用、出库 ①、药械出库时： a、由仓库出具一式三联的“出库单”，一联仓库作为出库登记凭证，一联交领取人作为科室保有药械凭证，一联交财务部备案。 b、药械出库时属于固定资产的由仓库以科室为单位登记在《科室固定资产（药械）出库登记表》（附表6）中，属于耗材的登记在《科室耗材（药械）出库登记表》（附表7）中，并由仓库人员和入库人员共同签字。以上2个表格每月3日前复印一份到药械科备案，无特殊情况的逾期1天扣10