08沟 通 控 制 程 序.docVIP

沟 通 控 制 程 序 文件编码：RY/PA08-2010 编制： 审核： 实施日期：2010.01.19 修订日期： 修改次数：0次 1．目的 通过沟通，确保公司质量管理和环境管理的信息交流渠道畅通，保证体系的有效运行。 2．适用范围 本程序适用于本公司内部沟通和相关方的沟通。 3．职责 3.1 管理者代表负责建立、实施公司内部的沟通。 3.2 行政部负责建立、实施与供方的沟通，建立、实施公司就重要环境因素与各个部门和相关方的沟通，必要时做好记录并保存。负责建立与环保部门、用电管理部门、用水管理部门等相关部门的沟通，必要时做好记录并保存。 3.3 采购部负责建立、实施与供方及顾客的沟通，必要时做好记录并保存。 3.4 其他部门、车间协同做好内、外部沟通，必要时做好记录并保存。 3.5所有部门、车间负责沟通过程中相关信息的传递，必要时做好记录并保存。 4.要素控制 根据本公司的特点，将沟通融汇于整个生产、经营流程、体系运行中进行描述。所有对外进行沟通的部门需定期（最少12个月一次）进行相关方满意度调查并填定相关方满意度调查表。 4.1方针与目标等 4.1.1管理者代表确保在公司内、外建立适当的沟通过程，将公司的质量方针、环境方针、质量目标、环境目标和指标、环境管理方案、公司的业绩、制度等贯彻到全体员工和相关方。 4.1.2 行政部确保在公司内、外建立适当的沟通过程，将国家、地方的环保法律法规、公司的管理体系要求贯彻到全体员工，将公司有关重要环境因素传递到社会各相关方。 4.2 接受顾客订单 接到顾客订单时，销售部将顾客要求以表格传递给总经理、副总和生产部。形成合同后，具体的合同评审或合同更改评审详见《顾客需求评审控制程序》。 4.3 生产计划和生产工艺 4.3.1 生产部根据销售部传递的信息编制《生产计划》，传递给总经理、副总、品质部、采购部等。 4.3.2产品生产前，生产部根据销售部传递过来的《生产任务单》编制各产品工序工艺单，下发车间。生产过程中有工艺变动也要以书面形式通知相关人员、部门。 4.4人事安排调动 4.4.1 新员工进公司，行政部将其调令以书面形式传递给工作部门、财务部、分管领导、员工本人。 4.4.2员工重新定岗时，行政部将调令以书面传递给分管领导、调出部门/车间负责人、调入部门/车间负责人、员工本人。 4.5月度工作 4.5.1公司中层以上负责人每月第一周的周一召开一次总例会，会议主要内容如下： 4.5.1.1 生产安全 生产部总结上周生产安全情况，指出公司内仍存在的安全隐患以及整改措施，通报总经理对安全生产的要求。 4.5.1.2 生产经营和生产计划 生产部总结上月生产情况，提出本月生产计划。 销售部总结上月经营情况，提出本月的营销计划。 4.5.1.3 技术、质量、环境问题 技术部通报生产过程中有关技术的问题以及需要协调解决的问题。 品质部总结上月生产中存在的质量问题、质量隐患，对本月生产提出质量要求，以及品质管理的意见和建议。 生产部总结上月生产中存在的有关环境问题，特别是重要环境因素的产生，提出对这些问题的处理办法及本月的环境要求。 4.6 生产中质量信息、环境信息的传递 4.6.1 质量信息、环境信息的传递使用“工作联络单”和公司现有的质量记录和环境记录，一式两份，回执由处理部门填写在意见反馈栏下或电话、口头通知反馈部门，由反馈部门当事人员记录回执信息或意见即可；针对重要环境因素的传递必须由责任部门、处理部门负责专人以书面信息进行传递，并加注“重要环境因素”字样。 4.6.2质量问题、环境问题的处理 4.6.2.1 已造成直接经济损失的质量问题或环境问题 损失轻微的，相关部门/车间将信息传递至分管副总一级。 损失较严重的，相关部门/车间将信息传递至总经理。 4.6.2.2 未造成直接经济损失的，相关部门/车间将信息传递至品质部、生产部。火警未遂事故报生产部。 4.6.2.3质量问题、环境问题的纠正与预防详见《不合格品控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《改进、纠正和预防控制程序》。 4.7 与相关方沟通 4.7.1 销售部负责与客户沟通。 4.7.1.1 销售部指定接单员，进行产品接收定制工作。对于客户要求的相关项目的检测，品质部负责检测。 4.7.1.2对于客户提出的新要求或要求有所改变时，销售部利用“工作联络单”的形式将其传达到公司的各相关部门、车间。 4.7.2 与供方的沟通 4.7.2.1 供方物资的数量、质量、供货时间、服务等不符合我公司的质量要求时，采购部将信息在三个工作日之内以电话/传真/信函等（公司要有书面材料留底）形式告知供方，并要求对方有明确的答复。对于不符合质量要求的物资，做退货等适宜的处理。 4.7.2.2 因客户要求变化而引起对供方物