营销中心绩效kpi考核方案..docxVIP

营销中心绩效考核方案一、总则1、考核目的：合理激励员工的积极性和主动性，营造公平而有效的竞争环境和激励体制。2、考核原则：1、公平、公正、公开3、考核依据：1、公司整体经营效益 2、团队及员工个人所做贡献4、考核对象：营销中心各部门5、考核主体：各员工月度工资组成中的绩效工资和管理工资部分；半年度奖6、考核时间：每月底及季末二、绩效考核目标1、营销中心春夏季业绩目标（万元）月份9月份10月份11月份12月份1月份2月份合计华南华中华东江西拓展销售目标2、业绩考核指标考核指标目标值备注1销售额5279万月度分解见6．3月度销售回款指标一览表2销售回款率95%3销售毛利率31．45%4销售经营费用率44%其中：店铺费用率36%5季末产品库存率20%指标解释销售额=自营店铺销售额+联营店铺销售额+专柜销售额销售回款额=当期实际回款 / 当期应回笼销售额销售毛利率=销售毛利额/当期应回笼销售额销售经营费用率=经营费用额/销售额，经营费用包含营销中心责任体全部费用季末产品库存率=季末本季库存产品成本/（期初库存本季产品成本+当期采购本季成本总额）3、分区的销售目标及拓展目标根据营销中心总体的指标另行制定4、管理目标3．1为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析，每月向总经理及营销总监汇报有关指标数据的动态状况并进行比较分析。3．2建立以“预算计划”为核心的内部预控机制。在每月25日前对下个月的各项费用作出计划，每月5日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。3．3完善薪酬激励和内部绩效考核体系。贯彻执行营销总部下达的有关店长、店员、拓展专员的绩效考核文件，最大限度的激励员工的工作积极性。3．4加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉执行制度的习惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。3．5加强团队建设，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业文化的建设，调整员工的工作心态。3．6加强企业形象建设，实现企业形象的逐步提升。3．7政令畅通，反馈及时。按时按质完成上级交待的任务，完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。5、考核主体：效益工资和管理责任工资及半年度资金。二、月度工资考核工资组成1．1 效益型月度工资=基本工资（月薪标准*60%）+效益工资（月薪标准*30%）+管理工资（月薪标准*10%）适用对象：营运部经理、拓展部经理、分区经理、销售代表、拓展专员1．2 管理型月度工资=基本工资（月薪标准*70%）+管理工资（月薪标准*30%）适用对象：营销中心总部后勤人员及分区后勤人员效益型月度工资考核办法2．1营运部经理项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额0．30应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0（含拓展计划）。销售回款率0．25应发薪资=对应薪资-（1-达标率）*100*100。即每下降1个百分点扣100元，达标率90%时该项奖励为0。店铺费用率0．25控制在目标值内对应薪资全额发放；超过目标值时，应发薪资=对应薪资+（1-实际值/目标值）*100*100；实际值/目标值105%时，该项奖金为0。管理工资管理目标达成率0．20按第七条款的管理目标由营销总监评估确定2．2拓展部经理项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额0．30应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0。拓展费用率0．25应发薪资=对应薪资-（1-达标率）*100*100。即每下降1个百分点扣100元，达标率90%时该项奖励为0。拓展计划完成率0．25管理工资管理目标达成率0．20按管理目标由营销总监评估确定2．3分区经理项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额0．25应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0（不含拓展计划）。销售回款率0．25应发薪资=对应薪资-（1-达标率）*100。即每下降1个百分点扣100元，达标率93%时需倒扣，直到效益工资扣完为止。拓展工资拓展计划达成率0．25应发薪资=拓展计划达成率*对应薪资；小于50%时该项薪资为0。管理工资管理目标达成率0．25详见管理评核表2．4销售代表项目考核指标指标权重对应薪资考核说明效益工资销售额0．5应发薪资=达标率*对应薪资。达标率90%时该项薪资为0（不含拓展计划）。销售回款率0．25应发薪资=对应薪资-（1-达标率）*50。即每下降1个百分点扣50元，达标率93%时需倒扣，直到效益工资扣完为止。管理工资管理目标达成率0．25详见管理评核表月度奖金毛利率及销售额达标率毛利率达到28%以上，销售额达标率95%