张家界建设工程造价管理站-湖南建设工程造价信息网.DOCVIP

张家界市建设工程造价管理站 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 张家界市建设工程造价管理站成立于1993年，是市住建局管理的正科级事业单位。主要职责是贯彻执行国家、省有关建设工程造价的法律、法规和工程造价各类计价标准，制定具体管理办法并组织实施；规范建设市场造价管理，负责市区范围内建设工程造价管理的具体工作，定期发布本市建设工程造价信息；审批一次性单位估价表；审核编制标底单位的资质和编制人员资格，审核招标报价控制线和工程量清单基准值；监督建设项目实施阶段全过程造价，审核建设工程预算和竣工决算；负责工程造价鉴定和调查处理工程造价纠纷；审核工程造价咨询单位资质；负责造价工程师和造价从业人员的业务培训、考核、办证和管理工作；推广和管理建设工程造价计价软件；查处违反工程造价法律、法规的行为；指导区县工程造价管理工作。 我站有综合办公室、财务室、计价管理室、市政计价管理室、市场监管室、行政调解室、备案管理室等7个内设科室。共有全额拨款事业编12名、实际12名，其中站长1名，副站长2名。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出123.47万元（其中工资福利支出110.37万元，对家庭和个人的补助支出8.41万元，商品和服务支出4.69万元），主要用于保障站人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费以及离退休费、住房公积金等支出；对于基本支出我站是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行[2016]579号文件制定了旅差费报销制度、公务接待制度等一系列管理规定，严格控制三公经费和办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，确保局单位的正常运转，达到了财政资金的使用效果。（我单位没有专项支出和项目支出） 三、部门整体支出绩效情况 从部门整体支出情况来看，我站较好的执行了财政、财经纪律，人均办公费、人均三公经费逐年下降，在财政没有拨付社保资金我单位又没有其他收入来源的情况下，压缩办公经费和三公经费，保证了社保资金的缴付到位。部门整体支出，真实体现了干部职工履职尽责情况，基本保证了单位的正常运转，确保全市造价管理工作的顺利进行和全市建筑市场造价纠纷数量的减少，使整个建筑市场造价管理工作呈良好发展态势。 四、存在的主要问题 财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费预算，社保经费仅仅拨付基本医疗和2015年以来的养老金，2015年以前的养老金、残疾人保障金、工会经费、大病医疗、生育保险、工伤保险等都没有拨付，我们又没有其他经费来源，所以只有挤占公用经费，造成我们经费严重不足。 五、改进措施 进一步细细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率，还要请求财政部门考虑我单位的实际，解决我们经费严重不足的问题。 张家界市建设工程造价管理站 2017年6月1日 附件4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 　5 “三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 　8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 　0 预算控制率 5 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 　3 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆