s3购买采购控制过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么 1 采购产品的技术要求 2 顾客订单 3 顾客指定的供方清单 4 供应商批量生产能力 5 产品/过程-采购物资需求矩阵表 产品/过程-采购物资需求矩阵表 7.4.1 COP 6 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 7.4.1 COP 7 产品的技术、数量、供货时间和交付要求 采购合同 7.4.1 COP 8 采购物资清单 采购物资清单 7.4.1 COP 9 采购物资各级各类分类表 （采购物资各级各类分类表） 7.4.1 COP 10 相关法律法规 与采购物资相关法律法规 7.3.2 MP 11 国家标准 与采购物资相关国家标准/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 7.4.1.1 MP 12 产品图纸或技术要求/质量协议书； 13 采购物资质量目标 SUP 14 供方资质证明或调查资料 MP 15 供方调查表 MP 16 库存情况 17 供方开发计划 18 生产计划 二、输出 （将要交付的是什么） 19 部门相关文件目录清单 4.2.3 SUP 2