管委会2017年廉政风险点及其防范措施.docVIP

XX管委会2017年廉政风险点及其防范措施 ? 根据党风廉政建设主体责任要求和XX管委会党风廉政建设年度计划，为进一步搞好本单位2017年廉政风险防范机制建设工作，经研究，决定对XX管委会2017年度廉政风险点及其防范措施予以公布。请各科室、旅游公司、渔业经营公司对照各自岗位存在的潜在风险，认真加以防范，全委干部职工对各部门廉政风险防患工作进行监督。 一、?综合科廉政风险点及其防范措施。 （一）风险点 1.公务接待、会务管理方面。在选择定点饭店酒店，日常公务接待消费上，相关服务单位可能会给工作人员一定的回报或好处。工作人员可能会利用职务之便谋取其他私利。 2.办公用品采购管理方面。在办公用品供应商选择与采购时，供应商可能会给工作人员一定好处或回报，工作人员可能会利用职务之便将公有物品占为己有，谋取私利。 3.文件资料印刷方面。印刷文印单位可能会给工作人员一定的好处或回报，可能私事公办谋取私利。 4.车辆管理方面。在选择车辆定点维修，维修单位可能会给经办人一定好处或回报，可能私车公修谋取私利。 5、印章管理方面。私自为利益方在合同上违规盖具公章，出具有关证明文件，为其谋取利益，给单位造成损失，个人获取利益。 （二）防范措施 1.建立健全公务接待、会务管理有关制度，做到有章可循。提高公务接待会务管理的透明度和审批流程规范性，可监督性。 2.经财政部门同意自行采购的大宗物品严格按照政府招投标制度执行，并报纪检组参与监督。严格执行内部稽核制度，即经办人、验收人、付款人三分离，做到纯朴稽核、互相牵制。 3.选择正规的印刷单位定点印刷，统一结算，规范工作纪律和岗位职责，在确保印刷质量的前提下，广泛询价，努力降低成本。确定单位时须经办公会议讨论。 4.建立健全车辆管理制度，配备专人负责车辆的日常管理，加强日常监督，强化车辆维修管理，在政府采购定点范围内选择维修价格合理，质量保证的维修厂家。送修前必须按流程审批。 5.建立健全印章管理制度，严格遵守印章使用审批流程。加强对印章管理人员的责任意识教育，不定期的检查印章管理使用登记情况。 二、规划建设科廉政风险点及其防范措施。 （一）风险点 1. 招投标控制。项目应招标而不招标，或以将项目化整为零方式规避招标；在编制招标文件、资格预审文件时，针对特定人提高或降低资格条件和评价指标，以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇；为中标人利益牟取私利，重新与投标人订立背离合同实质性内容的其它协议；透露相关招标信息,造成不公平竞争。 2.质量控制。对不合格材料和工程降低检验标准，评为合格；委托与其有利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测；对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。 3.材料采购。利用手中的权力插手施工单位的材料及重要设备的采购工作以谋取利益；被材料供应商和施工单位收买，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。 4.安全检查。对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准；故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。 5.设计变更和索赔。将重大变更肢解为一般变更；对变更立项、工程量和单价审查把关不严；同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续，导致无法审核其变更立项的合理性以及无法准确核实现场工程量（特别是隐蔽性工程）和现场施工工艺；对设计变更办理时间和周期过长现象督办不力，给承办人和利害关系人暗箱操作留下隐患；有意为施工单位提供索赔理由或创造索赔条件。 6.资金拨付。不按合同付款，存在超付现象； 恶意拖延支付时间或提前支付；在建设资金紧缺的情况下，将资金拨付给与自己有利益（利害）关系的施工单位。 7.竣工验收。审核评定把关不严，对不合格工程进行了合格评定。 ????(二)防范措施 1.严格遵守招投标纪律，不泄漏标底内容，做到公平公正；严格遵守设计要求，按实招标，规范操作。 2.严格执行建设规划领域相关法律、法规和规章制度。加强对在建项目的日常巡查，在检查中确保两人参加，互相监督。督促监理单位履行职能，定期召开施工协调会，对发现的问题书面要求相关单位整改。对设计变更、资金拨付等严格按照相关流程办理。 3.严格遵守竣工验收要求，自觉遵守纪律，严格要求自己，接受领导干部及人民群众的监督，同时杜绝一切遭受腐化的机会。 三、生态旅游科、旅游公司廉政风险点及其防范措施。 （一）风险点 1.举办旅游节庆活动方面。在选择节庆公司或物品采购时，工作人员或经办人可能会收受一定的好处或回扣。 2.广告制作宣传方面。广告商和合作方可能会给经办人好处，广告宣传产品以次充好，影响宣传效果。 3.售票时擅自对公司门票、船票进行打折，从中收取好处费。 4. 公园出入管理时随意放人入园，以谋取私利。 （二）防范措施 1.选择正规定点的节庆公司，统一结算。物品采购严格按规章程序办