【精品文档】公司或企业廉政风险防控管理权利运行内部流程图.docVIP

廉政风险防控点权力运行内部流程图 单位经费收支预算 单位财务支出管理 单位资产管理 图4： 单位内部人员任免 年度工作考核 图6： 信访工作流程图 图7： 财务报销流程图 图8： 物资采购流程图 图9： 公务接待流程图 图:10： 公文处理流程图 图11： 公车管理流程图 1． 管委会领导班子根据民主投票推荐结果和名额限制，研究决定当年度工作考评各等次的人员名单。 参会职工以无记名投票表决方式，相互评价年度工作考评等次，推荐年度优秀职工人选。 领导批报 办公室审核 按批复下达的年度财务预算执行。 根据县财政局反馈的审核意见，对年度预算进行调整后再次上报。 分管领导综合各股室的新年度工作计划，在修改、审定预算后，报主管部门财政局审核。 财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。 文件归档 文件制作 办公室编文号 分管领导主要领导签发 财务审核 指定饭店按标准就餐 原始菜单、就餐发票 领导审批 公务接待呈批单 承办股室提出申请、填写呈批单 办公室核稿 征求相关 部门意见 承办科室承办 科室经办人初审并答复是否受理 来人来函 征求相关 科室意见 通过召开年终总结职工大会形式，汇报个人和股室的年度工作与目标任务完成情况。 财务人员凭管委会主任签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。 由相关股室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐。 办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由股室事先提出相关计划，经管委会领导同意后办理协议供货或定点采购。 小额现金报销由当事人填写报销单据，科室负责人审核，管委会主任签批，财务人员办理现金报销。 网络专线电路月租、办公电话费、技术服务等合同支出，由财务人员或经办人凭发票填写报销单据，经管委会主任签批后，办理报销与授权支付转账。 。 职工工资、医药费、单项工作奖励等支出，由财务人员按照财政局相关规定编制表格，经管委会主任签批后打入职工工资卡或现金报销。 日常的差旅、维修和设备采购等支出，应事前由股室提出申请并征得主要领导同意；办理完成后，由当事人填写报销单据，经股室负责人审核和管委会主任签批后，财务人员办理现金报销或授权支付转帐。 外出招商 依据县委组织部的批复进行人选任用。 经公示无异议的推荐人选上报财政局人教处，办理任用报批手续。 由管委会领导班子研究决定推荐任用人选后公示。 采取公开竞聘上岗形式和个人报名、民主测评、竞聘演讲、无记名投票表决的流程确定入围人选。。 根据工作需要和科级岗位空缺情况，由管委会领导班子研究决定办理补缺任用。 餐费报销 日常出行 公用 车辆 公务接待 结案、归档、上报、告知信访人回访 承办：调查、分析、研究、查办 受理：综合反映摘报、呈送领导批示、分级、归档、告知信访人 接待、阅信、信访人陈述、登记 领导批准 主要领导审批 上下班接送 回程 日常及外出招商油费报销 部门领导审核 财务负责人审核 出纳处报销核 报销人持票报销 财务会计审核 部门负责人审核 分管财务领导审批 分管领导审批 单位领导 财政部门 编制采购预算 编制采购计划 采购申请审批 采购方案变更审批 制定采购方案 确定招标代理 组织实施采购 审定招标文件 签署代理协议 汇总上报年度采购执行情况