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广州某知名酒店物业接管成本测算
XX国际大酒店物业服务成本测算
第一项：测算条件设定
一、测算对象：物业公司接管后需要投入的人力、物力及其他成
本开支
二、测算依据：1、XX国际大酒店的星级定位、配套设施以及对应的服务水平
2、广州市类似酒店物业服务收费行情、物业公司管理经验。
3、政府相关部门出台的法律法规
三、服务内容设定：
物业公司提供以下服务：
(1)公共区域秩序维护服务(不承担酒店、写字楼、会所等场所内保工作)；
(2)公共区域保洁服务（不承担酒店、写字楼、会所等场地的内部保洁）
(3)公共区域绿化养护服务
(4)公用设施、设备的维修、养护（不承担物业设施、设备的大修、翻新、更换、改造、增建等单项超过500元的支出）
四、测算目的：
细化开支项目，便于建设单位了解物业服务成本的构
成，为物业服务报价提供依据
第二项：成本开支
一、岗位设置及人员配备
1、管理人员：（3人）
（1）设经理一名，上白班（共1人）
（2）设文员一名，实行两班制（共2人）
2、保安：（23人）
（1）设主管一名，上白班（共1人）
（2）大门设门童2人，实行两班制（共4人）
（3）停车场设保安一名，实行三班制（共3人）
（4）外围巡逻、客户引导设保安一名，实行三班制（共3人）
（5）楼层设巡逻保安一名，实行三班制（共3人）
（6）监控室设保安一名，实行三班制（共3人）
（7）各班设班长一名，实行三班制（共3人）
（8）设顶休保安三名（共3人）
3、清洁、保洁（11人）
（1）设清洁班长一名，上白班（共1人）
（2）外围设清洁工一名，实行两班制（共2人）
（3）一楼大堂设循环保洁工一名，实行两班制（共2人）
（4）楼层、公共部位设循环保洁工二名，实行两班制（共4人）
（5）设顶休清洁工二名（共2人）
4、绿化工（1人）
5、工程人员（13人）
（1）设工程主管一人，上白班（共1人）
（2）动力组：①设组长一名，上白班（共1人）
②设组员二名，实行两班制（共4人）
（3）土木组：①设组长一名，上白班（共1人）
②设组员二名，实行两班制（共4人）
（4）设顶休人员二名（共2人）
人力资源成本支出（员工工资与保险）费用预算
(表一)
序号 部门 岗位 人数 个人工资 社保
公积金 月成本 年成本 备注 月薪 生活补助 话费补贴 小计 1 办公室 经理 1 6500 1200 600 8300 800 9100 109200 2 文员 2 2500 400 200 6200 1000 7200 85200 5 工程 主管 1 3500 800 300 4600 500 5100 61200 6 组长 2 2800 400 200 6800 1000 7800 93600 维修、保养员 10 2300 300 150 27500 5000 32500 390000 清洁 班长 1 1800 150 50 2000 500 2500 30000 清洁工 10 1200 100 13000 5000 18000 216000 11 保安 保安主管 1 3300 500 200 4000 500 4500 54000 12 保安班长 3 2500 200 100 8400 1500 9900 118800 14 保安员 19 2200 100 50 44650 9500 54150 649800 绿化 绿化工 1 1800 100 1900 500 2400 28800 20 总计 51 153050 1836600
2、 工程日常维修保养费用预算(表二)
序号 项 目 单位 数目 月平均费用 年/元 计算依据或备注 1 电梯
设备 电梯日常维护 台 4 30000 按平均10000元/台/年预算 2 电梯年检费用 台 4 1000 16000 按平均4000元/台/年预算 3 智能化设备 停车场管理系统维护 套 1 300.0 3600 综合估算 4 视频监控系统维护 项 1 500.0 6000 综合估算 5 监控中心集成系统 项 1 500 6000 综合估算 6 给、排水系统 排水系统维护 项 1 1000.0 12000 综合估算 7 给水系统维护 项 1 1000.0 12000 综合估算 8 化粪池清吸 项 1 500 6000 综合估算 9 应急供电系统 发电机日常维护 项 1 200.0 2400 综合估算 10 发电机保养用柴油 项 1 70
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