ISO内审教材(幻灯)教材课程.ppt

欢 迎 参 加 ;内 容 纲 要;第一部分 背景知识、术语和定义 ;;修改的部分：;; 过 程 方 法;;产品/product： 过程的结果 公认的产品类别有四种： 硬件（如发动机机械零件） 软件（如计算机程序） 服务（如运输） 流程性材料（如润滑油）;过程/process:;程序/procedure:;组织/organization:;顾客/customer:;供方/supplier:;质量管理体系/quality management system;顾客不满意/customer dissatisfaction;第二部分 ISO9001：2000的要求及常见问题 ;;;;;4.1 总则;;标准中出现的“文件化程序”字样，是指组织已 建立和实施并受到维护的程序文件。;;4.2.2 质量手册;;;;4.2.4 记录的控制;;5. 管理职责;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 当不合格品在交付或使用后才被发现时，应对 不合格产生的后果或潜在后果采取适当措施。 对于不合格的性质、任何随后采取的措施，包 括让步的取得均应记录。;;;;;;;;第 三 部 分;第一章 审核总论 第二章 审核策划和准备 第三章 审核的实施 第四章 审核报告 第五章 纠正措施 第六章 审核的跟踪;;;;质量体系审核的分类;;;内部质量审核的目的;;;审核的系统性;审核的独立性;审核的范围;审核的依据;审核的时机;审核的基本程序;第二章 审核策划和准备;系统策划;年度内部审核计划;年度审核的频次和形式;集中式审核进度的安排;分散式审核的进度安排;审核准备;审核组的确定;审核实施计划;审核的目的和范围;审核的方法;审核人员及日程安排;审核计划的其他内容;检查表的编写;检查表的作用;检查表编制的准备;了解审核的范围;确定审核的重点;确定审核的策略;文件的收集与审查;检查表的要求;;检查表的四要素;审核前沟通;第三章 审核的实施;首次会议;现场审核;;审核路线的展开;检查表的使用（依据检查表并考虑灵活性）;审核技术;审核的面谈;审核的抽样;审核的验证;客观证据;客观证据;审核笔记;审核笔记的内容;不确定问题的处理;不合格的处理;不合格报告;不合格的确定;不合格的确定;严重不合格;轻微不合格;不合格的判断;不合格的描述;不合格描述;不合格报告;不合格报告的内容（审核员应编写的内容）;;不合格报告的内容;审核组会议;审核结果的汇总分析;末???会议;第四章 审核报告;审核综述;第五章 纠正措施;纠正措施的重要性;纠正措施的制定;纠正措施;第六章 审核的跟踪;验证时间;验证内容;验证记录;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;