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工程部内部管理体系 一、收发文件管理 1、其他部门送达工程部的各种函件的管理制度 （1）、公司其他部门的来函（包括内部通启、通知、报告等），由文件管理员签收并立即呈送部门经理审阅，或电话通知部门经理。 （2）、部门经理审阅后发出指令，由文员按部门经理的指令立即发送任务书并明确相关内容、完成时间以及主管任务责任人和执行任务的责任人。 若部门经理不在，则签发手续待部门经理回来后及时进行完善。 需要立即回复部门来函的，由文员按部门经理的要求及时进行回复。 （3）、相关的任务执行责任人应该立即按任务书的要求展开工作。 （4）、任务完成后由执行责任人负责书写执行情况汇报书，并呈报主管任务责任人初审，由主管任务责任人提请部门经理组织验收。并对验收情况做好书面记录，所有资料均需送交文员进行备案登记（两个工作日内完成）。 具体流程如下： 函件（各部门）→签收（文员）→审核（部门经理）→结果→主管责任人→组织执行→执行结果验收（部门验收小组）→执行结果备案（文员）。 2、各种报告、协调函件签发制度及工作流程 在工程项目管理中，各专业工程师和相关技术人员为确保工程项目建设的顺利实施，需以工程部名义向公司其他部门签发各种协调函。向监理公司和施工单位签发的各种指令，需按以下程序执行： （1）、各专业工程师或管理人员起草协调函或指令，送文员打印，并于当天呈送主管负责人审核； （2）、文件复核后即送技术负责人审核； （3）、技术负责人审核无误立即报送部门经理审批后签发； （4）、所有签发文件均由文员备案登记，各种文件无签发人签字则不生效。 工作流程： 文件起草（专业工程师）→校队复核（主管负责人）→文件审核（技术负责人）→结果→文件签发（部门经理）→备案登记（文员） 二、图纸会审、技术交底制度 1、设计部送来的图纸由文员负责签收，按图号清点图纸是否齐全，若有缺页应立刻要求设计部补充完整。 2、由技术负责人负责组织各专业工程师及相关单位（监理公司和施工单位）阅图。 3、各专业工程师将施工单位和监理公司及本部门的阅图记录和意见报送技术负责人审核，并由技术负责人汇总。 4、技术负责人汇总审核后提请部门经理向设计单位签发阅图意见书，做好会审前准备。 5、由主管负责人督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意见、施工要求、质量标准、技术措施等），以及图纸存在问题的解决会议由部门经理或技术负责人主持，讨论决定的事项由施工单位出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认以后形成技术交底纪要。 6、技术交底纪要形成后，由土建工程师交付文员登记备案，各专业工程师保留复印件。 工作流程： 签收图纸（文员）→组织相关单位阅图（技术负责人）→阅图记录和意见（施工单位、监理公司、建设单位）→形成阅图意见（技术负责人）→交设计部转交设计院（文员）→组织会审图纸（部门经理）→交底纪要备案（文员）。 三、施工单位月进度工程量报告审核制度 1、专业工程师负责签收施工单位报送的月进度文件报告，根据合同要求和规定以及现场施工的实际情况，审查符合计量的部位和相关的依据并签字确认符合计量的部位。 2、工程师签认的部位核对工程量和工程价款，并根据合同的工程款支付条款要求列明本月实际完成的工程价款（需扣除甲方提供的材料和其它应扣的款项），工程款按合同要求支付的比例支付。 3、工程量复核完成后交由部门经理审核签字作为工程款支付的依据。 工程款审核流程： 计量部位及依据审查（工程师）→工程量复核（预算工程师）→审核（专业工程师）→工程款支付审核（部门经理）。 四、设计变更制度和工作流程 1、设计部送交工程部的设计变更图或技术变更核定单子由文员负责签收并当天报送部门经理审阅。 2、部门经理审核签字确认后转发项目主管负责人组织实施。 3、项目主管负责人组织各专业工程师按技术核定单位要求组织施工，交由文员备案登记作为今后结算的依据，转发监理单位、施工单位。 设计变更流程： 变更文件提交（设计部）→变更文件签收（文员）→变更文件审核（部门经理）→组织实施（主管负责人）→施工监督（工程师）→执行结果备案（文员） 五、材料采购供应管理制度及工作流程 1、根据施工合同项目甲方供材料，施工单位每月报送下月材料进场计划。 2、根据施工计划复核材料进场计划清单，并报送部门经理签字确认。 3、材料进场时，施工单位协助监理人员对进场材料质量进行检测包括材料质保资料的审核、见证取样检测等（并协助材料采购员做好甲、乙双方材料交接手续）。 4、每月材料采购员向文员提交该月份材料供应清单，并由文员备案登记。 采购工作流程： 甲方提供材料进场计划（专业工程师）→计划审核（技术负责人）→计划签字确认（部门经理）→材料采购（材料采购员）→材料交接验收（材料员、施工单位）→备案登记