2018年度梅州市职业技术学校预算公开.PDF

2018 年度梅州市职业技术学校预算公开 1 目 录 第一部分 2018 年梅州市职业技术学校部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2018 年梅州市职业技术学校部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2018 年一般预算安排的行政经费及 “三公经费预算表 八、2018 年政府性基金预算支出情况表 九、2018 年部门预算基本支出预算表 十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 2 第一部分 2018 年梅州市职业技术学校部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 学校原名为“梅州市农业机械学校”，属市机械公司下属部门办学单 位。2002 年 4 月，经梅州市人民政府批准划归市教育局管理，成为市教 育局直属学校，并更名为“梅州市职业技术学校”。2007 年、2010 年， 经市政府批准，梅州市旅游职业技术学校和梅州市财贸学校、梅州市商 业学校先后与学校合并。 本校共设 10 个科室 ，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、 实训中心、培训中心、校企合作科、教育教学督导科、安全保卫科、招 生就业科。 学校的主要职能是： 承担初、高中毕业生的全日制中等职业技术学 历教育与培训；开展企事业在职人员培训及社会人员岗位技能培训等。 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，勇于担当教育使命和社会责 任，立德树人，立教圆梦。职责是为地方经济建设和社会发展培养人才。 （二）人员构成情况 学校共有财政核拨事业编制 170 名，实际有财政核拨事业编制 164 名；经费自理事业编制 102 名，实际有经费自理事业编制 84 名；离退 休人员 69 人 ；校聘人员 76 名；临时工 25 名。全日制在校生 4981 人。 （三）预算年度的主要工作任务 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习 贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、省政府的决策 3 部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适 应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持 以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入 推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用 效益，切实防范化解财政风险，为实现全省经济持续健康发展和社会和 谐稳定提供更有力的财力保障。 二、收入预算说明 2018 年部门预算收入数为 2569.25 万元，比上年增长 247.07 万元， 增长 11％。其中：一般公共预算拨款2569.25 万元。增加的原因：是主 要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。二是个别项目支出根据统 一政策规定，未列入年初部门预算编制。 三、支出预算说明 2018 年部门预算支出数为 2569.25 万元，其中：基本支出预算 2569.25 万元，占总支出的 100％，比上年增加247.07 万元，增长 11％。其中：工资福利支出2388.05 万元；对个人和家庭的补助 179.28 万元；公用经费支出 1.92 万元。增长原因主要是按照国家调资 政策增加了人员经费支出。二是个别项目支出根据统一策规定，未列入 年初部门预算编制。 四、 “三公经费说明 2018 年，学校预算 “三公经费支出合计 9.75 万元，比上年减少 11.75 万元。其中：公务用车购置及运行费 5 万元（其中公务用车运行 维护费 5 万元），占 51％，比上年减少 11.5 万元，减少的主要原因是执 行事业单位公务车辆改革，只保留两辆公务轿车 ；公务接待费4.75 万元， 4 占49％，比上年减少0.25 万元，减少的主要原因