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供应商审核审核员培训 企业系统创新部 缪建亚 2003.11.7-8 几个基本概念 质量 一组固有特性满足要求的程度。 体系 相互关联或相互作用的一组要素。 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确保满足审核准则的程度的系统的、独立的并形成文件的过程。 供应商审核的目的 潜在供应商的选择 是否能够满足组织的要求 能否合作 供应商的评价 是否能够持续满足组织的要求 能否继续合作 供应商审核的目的 组织的要求包含哪些？ 产品（品种、技术、质量） 生产能力（装备、检测、设施、节奏、节拍） 价格（成本、竞争性） 交付能力（100%交付、紧急交付） 法律（组织、机构、许可） 管理（科学、高效、系统） 服务（售前、售中、售后、紧急） 附加要求（体系认证、环境、安全。。。） 用户要求（体系标准） 。。。。。。 供应商审核的主要环节 供应商审核的策划 供应商审核的准备 供应商审核的实施 供应商审核的后续工作 供应商审核的策划 1、领导重视 2、管理者亲自抓 3、具体操作管理部门 4、合适的审核员队伍 5、规范的程序 供应商审核的准备 1、制定计划 1.1、总体（年度）计划 采购产品的种类 采购产品的重要性 审核资源（人员、时间、资金）、条件 审核的性质 －初审 －复审 审核的方式 －函审（调查表） －现场审核 供应商审核的准备 1.2 具体供应商审核计划 1.2.1初审 要求全面、系统、基本要求 硬的方面（按流程） 产品（品种、技术、质量） 生产能力（装备、检测、设施、节奏、节拍） 供应商审核的准备 软的方面（按部门） 法律（组织、机构、许可） 管理（科学、高效、系统） 价格（成本、竞争性） 交付能力（100%交付、紧急交付） 服务（售前、售中、售后、紧急） 附加要求（体系认证、环境、安全。。。） 用户要求（体系标准） 。。。。。。 供应商审核的准备 2、组成审核组 资格确认 人员构成 －采购 －使用 －技术专家 －具有体系管理知识人员 供应商审核的准备 3、供应商背景资料的收集 组织机构 规模 工艺流程 工厂布置 部门业务范围、接口 相关产品生产历史 其他用户评价信息 组织需要产品在供应商企业中的比例 组织需要产品在供应商企业生产的复杂难易程度 练习1 编写审核计划时，需要输入哪些信息？ 编写审核计划（时间30分） 供应商审核的准备 4、编制检查表 作用 明确审核目标、确定抽样样本数 审核程序规范化 审核不偏离目标 控制审核进度 审核记录存档 供应商审核的准备 检查表的设计 覆盖标准和手册要求 选择典型的质量问题 结合受审部门特点 抽样的代表性 时间留有余地 有可操作性 按过程（要包括涉及部门、要素） 按部门（要包括涉及过程、要素） 5、通知受审部门并约定具体的审核时间 确定具体时间，不搞突击 练习2 编写检查表（时间45分） －生产作业现场 －销售部门 供应商审核的实施 1、召开首次会 组长控制 审核组成员介绍 重申审核的范围和目的 介绍实施方法和程序 建立双方正式联系 确认必要的审核资源 确定中间会议和末此会议时间 澄清计划不明确的内容 供应商审核的实施 2、进行现场审核 现场审核注意点： a、审核组长控制审核全过程 b、要客观、相信样本 c、检查表运用 d、寻找客观证据 e、发现问题，要调查必要的深度 f、事实的共同确认 g、客观、公正、有礼貌 供应商审核的实施 客观证据 －定义：建立在通过观查、测量、试验或 其它手段所获得事实的基础上，证明是真实的信息。 －存在的客观事实是证据，分析、推断、臆测不行； －对质量活动