光电企业管理之MP-28内部审核控制程序2011B.pdfVIP

江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 程 序 文 件 管理体系内部审核控制程序 文件编号：MP-28 文件版次： 2011/B 制定部门：品质管理部 制定日期： 2011-12-12 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 文件履历表 页数：1/1 修订日期 版次 修订记录 备注 2011-6-28 2011/A 制定 2011-12-12 2011/B 增加了 HSF 体系审核的要求； 增加了内审员资质及培训师能力要求； 增加了内审的频率有原每年一次增加到每年两次 表号：MR-01-005 版次：2011/A 保存期限：随所属文件 江苏稳润光电有限公司 文件编号：MP-28 版次：2011/B 管理体系 文件名称 内部审核控制程序 页数：1/4 1 目的 通过实施管理体系内部审核，以确定管理体系是否符合策划的安排ISO9001质量体系、HSF 有害物 质体系、ISO14001环境体系的要求，以及确保管理体系有效实施和保持，并对审核的不合格项采取纠 正、预防措施，促进管理体系的持续改进。 2 引用标准 2.1 GB/T19000-2008/ ISO9000:2005 (IDT) 管理体系 基础和术语 2.2 GB/T19001-2008/ ISO9001:2008 (IDT) 管理体系 要求 2.3 GB/T24001-2004/ ISO14001:2004 (IDT) 环境管理体系 要求及使用指南 2.4 HSF体系 3 适用范围 本程序适用于本公司内部管理体系审核工作。 4 职责 4.1管理者代表负责领导、组织、监督和协调内部审核活动，任命审核组长，批准内部审核计划， 审核内审报告； 4.2品质管理部门负责内部审核的实施和协调工作； 4.3 审核组长负责编制、实施审核计划，安排审核日程，布置内部审核员的工作，对全部的审核工 作负责；对审核结果正确与否作出决定及提交审核报告； 4.4审核员负责了解审核目的、审核范围、审核内容等要求，编制检查表，仔细观察寻找证据，做 好记录； 4.5各部门对审核中发现的不合格项负责制定纠正措施并组织实施。 5 程序内容 5.1 管理体系审核计划 5.1.1审核频次 管理体系内部审核每年不少于两次，由品质管理部门制定《内部审核年度工作计划》和组织进行。 当出现以下情况时可增加评审频次：