光电企业管理之MP-31不合格、不符合控制程序2011B.pdfVIP

江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 程 序 文 件 不合格、不符合控制程序 文件编号：MP-31 文件版次： 2011/B 制定部门：品质管理部 制定日期： 2011-12-12 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 文件履历表 页数：1/1 修订日期 版次 修订记录 备注 2011-12-12 2011/B 1、适用范围从原来的产品的品质增加到环境、设备以及产品 HSF 不 合格 2 、严重不符合定义添加 HSF 不合格 3、例外放行不包括 HSF 不合格 4 、材料 HSF 不合格时的汇报流程及处理方式 5、制程中 HSF 不合格时的汇报流程及处理方式 6、成品 HSF 不合格时的汇报流程及处理方式 7、客诉中的 HSF 不合格时的汇报流程及处理方式 8、供应商发现的 HSF 不合格的材料通报流程及处理方式 9、HSF 的演练 10、 不符合、不合格原因分析/纠正预防措施/审批的时效性 表号：MR-01-005 版次：2011/A 保存期限：随所属文件 江苏稳润光电有限公司 文件编号：MP-31 版次：2011/B 文件名称 不合格、不符合控制程序 页数：1/9 1、目的 对不合格品及不符合情况进行控制，防止不符合的再次发生及产品的非预期转序或交付。 2、适用范围 本程序适用于生产和服务过程中的原材料、半成品、成品及产品销售后发现的不合格品及环境不 符合情况的控制；生产设备、计量设备、工装夹具HSF不合格时的控制。 3、职责 3.1品质管理部负责对本程序的归口管理，并负责对编制本程序并组织实施。 3.2不合格品处置责任部门负责根据不符合的处置决定，办理不合格品的隔离、申请让步接收、退货、 返工、报废及降级处理。 3.3 品质管理部检验员负责在各自职责范围内对不合格或不符合（包括 HSF 不合格时）进行识别、控 制，并跟踪处理结果。 3.4 各制造部负责工序上出现的不符合（包括HSF不合格）的识别、标识、记录、隔离和报告。 3.5技术部负责组织对不合格品（包括HSF不合格）的评审，并对不合格品做出处置决定。 3.6总经理负责严重不符合处置意见的审批（必要时）。 3.7 对环境的不符合，由品质管理部组织相关人员分析原因并采取相应的措施。 3.8 对生产设备、计量设备、工装夹具 HSF 不合格时由