服务业通用国际管理标准全程实施方案 环境管理体系的建立与实施.doc

文 件 名 环境管理体系的建立与实施 ●策划设计阶段 (1)体系诊断 ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； ⑤提供系统诊断报告； ⑥确定认证模式。 (2)制订计划 ①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； ②安排相关人员及资源； ③提出对咨询方的要求； ④制订认证咨询草案； ⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。 (3)建立取证组织机构 ①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组； ②初步确定EMS体系职能部门； ③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案； ④制定环境方针； ⑤由最高管理者代表批准。 (4)初始环境评审 ①组成评审组； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 ②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性； ③识别环境因素，评价出重要环境因素； ④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距； ⑤形成初始环境评审报告。 (5)进行职能分工 ①准备职能分工表； ②制订职能分工草案； ③与管理层初步讨论； ④各部门负责人开会讨论； ⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。 (6)列出文件清单 ①列出手册各部门结构； ②列出程序文件清单； ③列出工作文件类别； ④与各部门讨论文件清单。 ●培训辅导阶段 (1)全员培训 ①准备ISO培训教材； ②现场培训(内容参见培训专题计划)； ③问题答疑。 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 (2)骨干培训 ①准备教材； ②现场培训(内容参见培训专题计划)； ③问题答疑； ④讨论手册和程序文件框架。 (3)文件编写人员培训 ①准备教材； ②确定文件编写人员； ③现场培圳； ④案例； ⑤答疑。 ●文件编写阶段 (1)制定计划、分配任务 ①确定文件编写责任部门； ②确定文件编写人员； ③安排文件编写时间； ④分配编写任务； ⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划； ⑥定稿，由管理者代表批准。 (2)提供样本编写指导 ①提供手册样板； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 ②提供程序文件样板； ③提供工作文件编写要求； ④确定环境方针； ⑤制定环境目标、指标和管理方案； ⑥编写过程答疑。 (3)顾问修改 ①顾问修改手册和程序文件； ②修改内容； ③体系要素及内容是否齐全； ④各部门接口有无问题； ⑤各层次文件是否一致； ⑥记录与文件体系是否一致； ⑦记录和归纳所有需修改内容。 (4)相关部门评阅文件 ①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； ②由相关部门文件编写人员进行修改； ③顾问确定修改是否符合要求； ④各相关部门传阅文件，提出需修改内容； ⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 (5)领导审批文件 ①手册由最高管理者批准； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 ②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； ③工作文件及记录由各部门负责人批准。 ●体系运行阶段 (1)试运行准备 ①文件复印、装订； ②文件盖受控章； ③准备试运行反馈单； ④准备试运行动员会培训内容； ⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。 (2)试运行动员会组织 根据安排组织相关人员按时参加； ②场地相应宣传及安排。 (3)试运行推动(一定要求最高管理者参加) ①管理者代表主持； ②最高管理者发放手册和程序文件； ③试运行推动培训，具体内容见专题培训计划； ④最高管理者讲话； ⑤具体实施推动各项要求； ⑥试运行现场指导。 (4)运行控制指导 ①协助收集环境法律、法规； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 ②应急控制指导； ③协助与官方沟通。 ●内审阶段 (1)内审培训及实施 ①准备培训教材； ②内审程序培训； ③内审案例培训； ④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； ⑤首次会议及现场审核； ⑥填写不符合项报告； ⑦编制不符合项分布表及内审报告； ⑧内审末次会议，公布审核结果； ⑨不符合项纠正和跟踪。 (2)体系文件修改(必要时) ①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； ②经批准后正式修改； ③按修改后的文件运行。 (3)模拟审核 ①制订计划及准备审核记录，不符合项报告； ②首次会议及现场审核； ③填写不符合项； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 ④末次会议公布审核结果； ⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正； ⑥准备管理评审计划。 (4)管理评审 ①制定管理评审计划； ②准备相应管理评审资料； ③实施管理； ④编管理评审报告； ⑤不符合项纠正和预防。 ●体系认证阶段 (1)认证前准备 ①准备动员材料； ②对各层次人员实施