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炫彩数码科技有限公司 绩效培训课件 培训大纲 一、员工及部门指标的来源 二、分解企业目标的工具 1、战略地图 2、任务分工矩阵 3、鱼骨图 三、企业KPI分解的时间维度 一、员工及部门的指标来源 鱼骨图分析的主要步骤 1、确定部门（班组、岗位）战略性工作任务，确定哪些因素与企业的战略目标有关。 2、确定业绩标准：定义关键的成功要素。 3、确定关键业绩指标。 确定关键绩效指标的原则 三、企业KPI分解的时间维度 2012年10月 高效 专业 严谨 可靠 高效 专业 严谨 可靠 个人目标 班组目标 部门目标 公司目标 高效 专业 严谨 可靠 高效 专业 严谨 可靠 1、战略地图 2、任务分工矩阵 3、鱼骨图 分解企业目标 二、分解企业目标的工具 高效 专业 严谨 可靠 1、战略地图 高效 专业 严谨 可靠 战略地图 企业KPI 战略主题：增加机场利润 目标项目 指标名称 目标值 利润率 营业收入增长 较少的飞机数量 利润率 每个座位的收入 飞机的耗用成本 15% 年增长15% 年减少2% 维系老顾客 吸引新顾客 最低价格 航班准时 重复顾客数 新顾客数 航空局评比 准时起飞 达到70% 年增长10% 第一 98% 快速起降 地面停留时间 30分钟 发展必须技能 发展之源系统 地勤人员与战略整合 工作齐备程度 信息系统就绪 战略任职程度 3年达到100% 100% 100% 利润 增加营业收入 飞机数减少 顾客管理 票价优惠 准时服务 缩短起降 周期时间 票价优惠 战略性系统 战略性工作 高效 专业 严谨 可靠 战略地图的作用 高效 专业 严谨 可靠 1、战略地图用来描述“企业如何创造价值”。 2、战略地图从平衡计分卡的角度揭示了企业战略是如何逐层制定、分解并实施的。 3、战略地图中的每个战略性衡量项目可以用一个数或一个指标来衡量。 4、战略地图可以把战略“说清楚，讲明白”。 5、战略地图的另一个作用就是提炼企业层面的KPI。 高效 专业 严谨 可靠 2、任务分工矩阵任务分解 工作任务 部门 行政人事部 生产部 数码部 业务部 后期部 美工部 财务部 利润增加 √ √ √ √ √ 顾客满意度 √ √ √ 人员招聘 √ 安全管理 √ √ √ 成本节约 √ √ √ √ √ 企业文化 √ 绩效管理 √ √ √ √ √ √ √ 高效 专业 严谨 可靠 2、任务分工矩阵分解企业KPI 工作任务 部门 行政人事部 生产部 数码部 业务部 后期部 美工部 财务部 年销售收入增加 20% 20% 20% 20% 20% 员工流动率 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 质量事故率 100% 100% 100% 人均效能 20% 20% 20% 20% 20% 成本节约 20% 20% 20% 20% 20% 企业文化 40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 高效 专业 严谨 可靠 3、鱼骨图 高效 专业 严谨 可靠 高效 专业 严谨 可靠 1、明确性原则（Specific） 2、可测性原则（Measurable） 3、可达成原则（Attainable） 4、相关性（Relevant） 5、时限性原则（Time-based） 高效 专业 严谨 可靠 关键绩效指标的要素 编号 名称 定义 设定目的 责任人 考评周期 计算方式 计分方式 数据来源 高效 专业 严谨 可靠 横向分解 纵向分解