关键绩效指标KI设计培训.ppt

广义的绩效管理／狭义的绩效管理 7、制作各部门KPI管理表 一 管理的难题与几点困惑 二 什么是KPI，KPI有什么用 KPI设计方法、流程介绍 下一步工作：部门鱼骨图 目录： 一、部门使命 1、部门使命定义：部门存在的目的和理由 2、举例： XX公司人力资源部的使命： 打造优秀人才，提供发展保障。 依据公司战略和经营目标，制定公司人力资源管理的政策、制度，建设企业人力资源管理平台，并指导、监控实施；为员工职业发展和公司业绩成长提供人力资源管理机制与能力的支持。 二、部门的鱼骨图——KRA、KPI 1、部门的KRA（关键结果领域）定义： 部门的KRA是指一组确保达成部门使命的、不可或缺的、必须取得满意结果的领域。 2、部门KPI（Key Performance Indicator）定义： 部门KPI是指衡量部门KRA完成状况的关键绩效指标 设计角度 说 明 举例 成本（省） 质量（好） 数量（多） 时间（快） 人员 反应 花费了多少？节省了多少？ 可分金钱成本、时间成本、人力成本…… 产品或服务满足客户期望的程度如何？ 可分产品质量和工作质量 交付了、销售了多少产品或服务？ 可分产品数量、服务数量…… 何时开始行动？何时完成(截止期)？ 频率是多少？在什么期间内？ 可分期间长短、频率、周期…… 可以观察到的客户及员工的反应程度 销售费用控制达成率 采购成本降低率 安装周期 数据差错次数 报表差错次数 产品合格率 处理客户投诉成功率 销售额计划完成率 新产品销售额增长率 回款及时率 工作计划按时完成率 客户满意度 关键员工流失率 举例 如何设计KPI？ 举例—XX公司会计部的—鱼骨图 举例 发票管理 税收管理 会计核算 财务分析 财务报告及时率 开票及时率 税负率 纳税及时率 纳税准确率 会计核算准确率 财务资料归档及时率 会计核算及时率 财务报表及时准备率 开票准确率 资金管理 资金安全性 资金收付及时准确率 使命： 核算经营成果、监督公司运营 进项发票验证准确率 会计核算 部门管理 人员流失率 人均培训时数 绩效管理按时完成率 流程合作 周边部门满意度 部门信息传递准确性 突发事件处理及时性、有效性 举例—XX公司财务部的—鱼骨图 举例 成本管理 销售收入管理 资产管理 成本数据维护 生产成本降低金额 物料数据维护及时率 提出降低生产成本措施数 销售统计及时率 销售返款审核准确率 销售提成计算准确率 资产盘点准确率 外协厂料损审核准确率 成本核算及时率、准确率 审核生产BOM及时率 呆滞料产生减少数 成本估算及时率 文档管理 文档归档及时性 使命： 财务管理为开源节流服务 文档完整性 成本分析及时率、准确率 部门管理 人员流失率 人均培训时数 绩效管理按时完成率 流程合作 部门信息传递准确性 周边部门满意度 备品进出及时率 备品安全 举例—XX公司行政部的—鱼骨图 物品采购 网络服务 房产管理 车辆管理 办公室内务管理 出车安全事故次数 车辆年审、维护保养及时性 乘车人员有效投诉次数 系统和网络故障次数 机房电脑设备故障次数 采购及时率 设备设施耽误生产次数 员工宿舍安全事故次数 出租率100% 办公室环境满意度 办公室安全事故发生次数 流程合作 相关部门满意度 服务对象有效投诉次数 培训计划完成率 部门员工流动率 人员管理 行政费用执行率 物品质量及价格 信息化建设完成率 使命： 提供优质服务，做好后勤保障。 举例 举例—XX公司人力资源部的—鱼骨图 人力资源规划 薪酬管理 人员与文化 绩效管理 培训管理 招聘管理 员工满意度 新员工流失率 人均效能 后进员工面谈覆盖率 员工淘汰率 绩效计划按时完成率 薪酬有效投诉次数 薪酬预算执行率 薪酬占销售比重 人均产能增长率 人均培训时数 培训计划完成率 部门人才培养合率 部门企业文化分享次数 部门员工流失率 招聘费用执行率 人才梯队建设达成率 招聘计划达成率 流程合作 周边部门满意度 信息提供及时准确率 使命： 打造优秀人才,提供发展保障 举例 举例—XX公司供应商管理部的—鱼骨图 举例 成本控制 供应商管理 优化供应商 供应链管理 部门管理 对内服务 任务达成率 BOM 成本达成率 样品交付率和及时确认率 来料合格率 培训计划达成率 独家供应商比例 供应商淘汰率 战略合作供应商比例 A、B类物料价格年变动率 周边部门满意度 流程合作 使命： 快速响应,控制成本,打造适合公司发展的供应链 突发事件处置及时率 人员流失率 供应商平均结算周期 供应商开发及时率 合格外包商数 供应商满意度 A、B供应商回访次数 年平均采购周期下降天数 绩效管理计划完成率 关键成品机型制订BOM标准成本完成率 采购