XX钢铁公司废钢合金退货管理文件.docVIP

XX钢铁公司进厂废钢、铁合金退货管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强XX钢铁公司进厂废钢、铁合金退货管理，规范退货程序，制定本办法。 第二条 本办法适用于XX钢铁公司授权原燃料采购公司（下称原采公司）采购进厂的废钢、铁合金出现质量问题后办理退货。 第三条 原采公司负责废钢、铁合金退货过程各环节的协调和出厂证的开具。 第四条 炼钢厂或废钢处理公司负责退货废钢、铁合金核对、确认及现场监装。 第五条 质计部负责退货废钢、铁合金质量、计量信息的核对、确认。 第六条 保卫部负责退货废钢、铁合金出门岗时的核查，负责退货通知单和出厂证的管理。 第七条 设备部负责MES系统和ERP系统中原燃料退货管理模块以及进出厂计划管理系统（简称信息系统，下同）的维护。 第八条 监察审计部负责退货废钢、铁合金出厂管理的监督检查和违规处理。 第二章 退货认定程序 第九条 废钢退货认定。 质计部在卸货场地判定物资不符合XX钢铁公司质量技术要求需退货处理的，物资卸货取样后单项或多项检验指标不符合XX钢铁公司质量技术要求需退货处理的，统一由质计部原料站根据验收结果开具退货证明（加盖质计部原料站印章，下同），原采公司业务科室根据退货证明在MES系统中打印退货通知单，办理退货手续。 第十条 铁合金退货认定。 （一）物资卸货取样前，原采业务科长或炼钢技术科长在卸货场地验收判定物资不符合XX钢铁公司质量技术要求需退货处理的，原采公司业务科室负责办理退货手续。 （二）物资卸货取样后，单项或多项检验指标不符合XX钢铁公司质量技术要求需退货处理的，原采业务科室负责组织铁合金仲裁小组进行会审，并根据会审结果决定是否办理退货。 第三章 废钢退货出厂程序 第十一条 未过磅废钢退货程序（汽车运输） （一）原采公司业务员现场确认供方代表提供的书面退货说明后，在MES系统中打印退货通知单，并加盖原采公司业务科室印章。 （二）原采公司业务员在MES系统中将计量委托信息作废。 （三）原采公司业务员在进出厂计划管理系统中申请出厂计划，并在出厂物资品名中注明系退货物资（下同），经业务科长-分管领导-保卫部领导审核批准。 （四）退货车辆凭退货通知单和电子出厂证出厂。 第十二条 已过磅废钢退货程序（汽车运输） （一）未卸货原车全部退货程序 1.质计部原料站根据判定结果开具退货证明，原采公司业务委员根据退货证明在MES系统中打印退货通知单，并加盖原采公司业务科室印章。 2.质计部计量科根据退货通知单办理退货车辆过磅，核实进出重量偏差（磅差）在规定的范围内，之后在MES系统中将进厂计量数据标记作废，并在退货通知单上签字盖章确认。 3.原采公司业务员在进出厂计划管理系统中申请出厂计划，经业务科长-分管领导-保卫部领导审核批准。 4.退货车辆凭退货通知单和电子出厂证出厂。 (二)已卸车废钢部分退货程序 1. 质计部原料站根据判定结果开具退货证明，原采公司业务委员根据退货证明在MES系统中打印退货通知单，并加盖原采公司业务科室印章。 2.原采公司业务员通知供应商安排车辆进厂，并带空车过磅，过磅前质计部计量科需检查水箱水是否排放干净。 3.原采公司业务员将车辆带至装车地点，移交给废钢处理公司监装人员，装车完毕监装人员在退货通知单上签字盖章确认。 4.质计部计量科根据退货通知单办理退货车辆重车过磅，在退货通知单上记录退货重量，并在退货通知单上签字盖章确认。 5.原采公司业务员在进出厂计划管理系统中申报出厂计划，经业务科长-分管领导-保卫部领导审核批准。 6. 退货车辆凭退货通知单和电子出厂证出厂。 第十三条 废钢退货出厂流程图见附件1。 第四章 铁合金退货程序 第十四条 未过磅铁合金退货程序 （一）汽车运输进厂铁合金 1. 由原采公司业务员从MES系统中打印退货通知单，并通知炼钢厂技术员到现场核对车辆信息，核实后炼钢厂技术员在退货通知单上签字盖章确认。 2.原采公司业务员在MES系统中将计量委托信息作废。 3.原采公司业务员在进出厂计划管理系统中申请出厂计划，经业务科长-分管领导-保卫部领导审核批准。 4.退货车辆凭退货通知单和电子出厂证出厂。 （二）火车运输进厂铁合金 由原采公司业务科室委托销售公司综合科向火车站申报退货车皮，获批后由铁路运输部安排原进厂车皮退货出厂。 第十五条 已过磅铁合金退货程序（汽车运输） （一）未卸货原车全部退货程序 1.由原采公司业务员从MES系统中打印退货通知单，并通知炼钢厂技术员到现场核对车辆信息，核实后炼钢厂技术员在退货通知单上签字盖章确认。 2.原采公司业务员凭退货通知单带车重新过磅，并通知质计部计量科到现场核对车辆信息和进出重量偏差在规定的范围内，核实后在MES系统中将进厂计量数据作废，并在退货通知单上签字盖章确认。 3.原采公司业