精细化管理考核检查表.docxVIP

附件1工程项目精细化管理检查督导评分标准19过程管理机械管理1.工程部提出《机械设备配置计划》，物机部按照优先使用自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签订，严格执行公司发布的限价；3.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记录；4.制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。6机械设备配置计划未按要求执行扣1分；机械租赁合同未评审、会签或审批，每出现一次扣0.5分，扣完2 分为止；机械设备进（退）场时，未按要求进行验证及价值评估，每出现一次扣0.5分，扣完2 分为止；未制定机械设备使用核算办法、未建立消耗台账、未进行使用费用成本分析，扣1分。20物资管理物资市场调查1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案； 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。1未进行物资市场调查扣1分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣0.5分；调查了但调查内容不齐全，缺一项扣0.1分，扣完0.5分为止。21过程管理物资管理项目物资管理信息系统应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。1不使用系统扣1分；须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.2分，扣完1分为止。22物资计划管理1.工程部通过项目管理信息系统编制《分工号主要物资需用量明细表》表（0901），经项目总工程师复核、签认；2.物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》表（0902），作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；3.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。1未编制《分工号主要物资需用量明细表》扣0.5分；未编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》扣0.3分；物资计划未按程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣完0.2分为止。23物资供应商管理1.供应商调查：对不在上级管理单位发布的《合格物资供方名录》中的供应商须进行调查，办理相关手续后方可使用；2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》；每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。1未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止。24过程管理物资管理物资采购1.注册使用中国中铁电子商务系统；2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。2未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣0.5分；未按照物资采购制度或采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同的签订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采购工程实体物资，扣0.5分。25物资验收与检验1.物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及时填写《进场/入库物资验收登记簿》（0907）；2.物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂核对，检验报告完整，保存完备；3.按规定程序进行检验和试验，建立《物资送检台账》（0908）；4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。26过程管理物资管理物资使用与盘点1.物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核算表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应；2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务