购物中心预算及楼层租金分解说明_调查报告_表格模板_实用文档.docVIP

购物中心预算及楼层租金分解说明 架构： 招商部、营运部、物业部、工程部、 财务部、行政人事部、电脑部、企划部 2、促各相关部门开展市场调研： 招商/营运：招管理模式及费用、竟争对手的各楼层租金水平。 行政：行政管理模式及费用标准 财务：管理模式及费用标准 IT：管理模式及费用标准 企划：管理模式及费用、广告计划标准 物管/工程：管理模式及费用标准 人事/行政：管理模式及费用标准 3、所有调研数据进行汇总，以部门为单位制定各项成本费用预算。 ⑴固定成本； ⑵变动成本； ⑶各种税费； ⑷资产折旧； ⑸其它不可预见的费用等； ⑹各项成本中需考虑商业几项比较大的费用： A、掉铺率20%-30%：新商场首年开业率一般约为70%-80%； B、3个月免租期：一般主力店免租期为6个月，次主力店及品牌商3个月； C、市场推广费8%：一般新开业商场因知名度不高，第一年需要加大宣传，第一年推广费比较高一些，设8%，第2年略低，设6%，第3年次之，设3%。随着知名度扩大和业绩稳定，第4-5年推广费预算可不做或少做，项目成熟以后推广费用不但无支出而且还可以增加带来收入。 一般以年度租金收入为基准（公式为：年度推广费=年度租金收入×8%），推广费总额分解到该年度季、月、周。（1、可以根据淡旺季节来分。2、也可以按使用节奏不同分解，如开业时集中使用推广费、开业后一段时间需持续广告投放需费用）。 D、工程改造分