制程检验作业指导书A版.docx

深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 □秘密 □绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第1 页 共 7页1. 目的为有效掌控制造过程中品质状况，对产品生产过程实施监控与测量，以达到产品品质稳定性，以提高制程产品质量，确保满足客户的要求。2. 适用范围适用于制造过程品质管制。3. 定义3.1首件:是指生产部各工序加工生产的产品，经自我调试确认，判定合乎要求后，拟进行批量生产前的第一个（台）产品（半成品、成品）或前几件产品。3.2 巡回检验:是指检验员在生产现场按一定的时间间隔对有关工序的产品和生产条件进行监督检验。3.3 完工检验：是指对全部加工活动结束的半成品零件进行的检验完工检验的工作，包括验证前面各工序的检验完成，检验结果符合要求即对前面所有的检验数据进行复核。3.4 末件检验：是指依靠模具或专用工装加工并主要靠模具、工装保证质量的零件加工场合，当批量加工完成后，对加工的最后一件或几件进行检验验证的活动。4.职责4.1 技术部对制程品质负有下列管制责任：4.1.1 制定合理的工艺流程、作业标准书。4.1.2 提供完整的技术资料、文件。4.2 生产部对制程品质负有下列管制责任：4.2.1 作业人员应随时自我查对，检查符合作业规定与品质标准，即开展自检工作。编制审 核批 准制定日期年 月 日生效日期 年 月 日深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 □秘密 □绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第2页 共7 页4.2.2 下工序人员有责任对上工序人员之作业品质进行查核、监督，即开展互检工作。4.2.3 车间应设立全检站，由专职人员依检验规范实施全检工件，确保产品的重要品质项目符合标准，并做好记录。4.2.4 生产部各级管理人员应随时查核作业品质状况，对品质异常进行及时排除或协助相关部门排除。4.2.5 维护、保养设备与工装，确保正常运作。4.2.6 不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。4.2.7 会同质量管理部处理品质异常问题。4.3 质量管理部对制程品质有下列管制责任：4.3.1 派员（IPQC）依规定检验质量频率与时机，对每一个工序进行逐一查核，纠正作业动作，即实施制程巡检。4.3.2 记录、分析全检站及巡检所发现的不良品，采取必要之纠正或防范措施。4.3.3 及时发现显在或潜在的品质异常，并追踪处理结果。5. 制程检验工作程序制程品质管制人员，也称IPQC（In Process Quality Control ），其工作程序规定如下：5.1 ?IPQC人员应于下班前了解次日的生产计划状况，以提前准备相关资料。5.2 生产部制造某一产品前，IPQC人员应事先了解、查找以下相关资料：5.2.1 生产计划或任务书；5.2.2 产品用料明细表（BOM）；5.2.3 检验用技术图纸；5.2.4 检验规范、检验标准；5.2.5 工艺流程、作业标准；5.2.6 品质历史档案；5.2.7 其他相关文件。5.3 生产部开始作业时，IPQC人员应协助车间工作，主要协助如下工作：深圳市安托山特种机电有限公司An Tuo Shan Special Machine Electrical Co.，Ltd.文件名称制程检验作业指导书密级一般 □秘密 □绝密部 门质量管理部编号WI-QC-006版本A页码第3页 共7 页5.3.1工艺流程查核；5.3.2 使用物料、工艺夹具查核；5.3.3 使用计量仪器点检；5.3.4 作业人员品质标准指导；5.3.5 首件产品检查。（详细按照第7条执行）5.4 生产部作业正常后，IPQC人员应依规定定时作巡检工作。巡检时间规定如下：（详细按照第8条执行）或依一定的批量（定量）进行检验。5.5 IPQC巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对作业人员之不合理动作予以纠正。5.6 IPQC对全检站的不良应及时协同加工车间负责人或专（兼）职人员进行处理，分析原因，并拟出对策。5.7 重大的品质异常，IPQC未能处理时，应开具《制程异常通知书》，经其主管审核后，通知相关部门处理。5.8 重大品质异常未能及时排除，IPQC有责任要求生产部门停机（线）处理，制止其继续制造不良。5.9 IPQC应及时将巡检状况记录于《制程记录表》，每日上交质量办。6. 制程不良把握6.1不良区分，依不良品产生之来源区分如下：6.1.1作业不良a. 作业失误；b. 管理不当；c. 设备问题；6.1.2 物料原不良a. 采购物料中原有不良混入；b. 上工序加工不良混入