社会责任验厂准备170.50KB.doc

注意： 1. “更新频率”中有要求的，说明日常必须要做的 2. 红色字体说明是特别严重需要注意的 3. 验厂规定如有升级，请在表中增添 4. 表中涉及的大部分记录的电子表格在“验厂reference”文件夹中可找到 5. 所有文件打印出来，并签名审核，例如：制定：XXX 审核：XXX 6. 相关文件所对应的的区域/部门一定要有此文件记录（不能在验厂时交上来后，现场出现无表单现象） 11年11月24日整理-----Ken Zheng 第一部分：文件审核 序号 文件名称 责任人 更新频率 资料准备建议 备注 公司组织 营业执照 以最新年审的为准 税务登记证（国税、地税） 以最新年审的为准 工厂平面图（包含楼层） 组织机构图 以最新为准 最新员工手册/公司基本规定 员工手册和公司基本规定如与最新验厂规定不符，要及时修改，特别是公司基本规定 社会责任程序文件 保存电子版社会责任程序文件，根据最新验厂要求，需要时做更改 工会代表选举程序，选举记录资料，工会职责，会议记录（至少每三个月一次） 每三个月 选举程序、记录资料、职责不变，会议记录每三个月补做一次 安全委员会组织图，职责，会议记录（至少每两个月一次） 每两个月 组织图、职责用反恐组织架构图和职责稍作修改； 会议记录每两个月做一次（侧重人身安全方面） 薪酬/考勤 当地政府关于最低工资的文件 最近一年的工资表和考勤记录： a. 工资考勤表中不能有周日和法定节假日的记录； b. 考勤表不能出现连续7天工作情况； c. 工资表要有员工的签名； d. 工资表和考勤表要与请假单相符； e. 工资表要体现带薪年休假，或者单独制表体现年休假，1-10年名单拉出来，给5天的三倍工资，员工签名。10-20年给10天的三倍工资（工资基数按照合同所签订的） f. 离职人员离职当天的考勤要有（请与离职清单仔细核对）； g. 考勤最好做到验厂前一天; 如果验厂频繁，建议买来验厂考勤软件 请假单 注意与工资考勤相对应，建议只有事假 奖惩记录（奖励通告和处罚通告） 处罚通告不能有罚款字样，建议提供“警告”，注意日期不要是周末 社保收据，参保人员花名册（有政府部门盖章），合格证明文件 每月 保留近一年每一个月的收据，花名册以验厂前一个月为准，注意与上报人数不要相差太远，合格证明文件上的人数以验厂前一个月人数为准。 人事档案/劳动合同/花名册 员工花名册（不要出现童工和未成年工） 提供验厂前一天的花名册 员工档案（新进员工登记表，面试记录表，身份证复印件，劳动合同，新员工入职培训表） 随时 建议以后新员工入职填写双份档案，一份真的，一份应付验厂；验厂档案中所有信息填写完整，不能有空白，可适当编写 劳动保障局书面审查手续 过去一年离职人员的清单；离职人员的辞职单；离职人员的档案 离职人员的档案要保留至少一年 工作环境与安全健康 厨房卫生许可证 厨房人员健康证 厨房所有工作人员都要有健康证，如没有，验厂当天回避 特殊设备台账，检验合格许可证明（如：行车、电梯、储气罐、锅炉） 建议所有特殊设备按规定办理登记手续并办理年检报告 下策：PS造假，以作应付 特殊作业人员和特种设备作业人员台账，操作证（如：电工、焊工、行车操作员、叉车、锅炉工、压力容器操作员、电梯） 建议所有特殊作业人员按规定办理操作证 急救员证书 现存放于文印室 安全员证书 现存放于文印室 职业健康体检记录（噪声、粉尘、化学物质） 为节省成本，建议噪声、粉尘、化学物质各做几个，后续依真造假，其他厂区参照造假 与当地医院签订的医疗急救协议，医疗垃圾回收协议 每年 各车间、仓库的劳保用品分发要有记录 每月 频率不定，依据劳保用品种类各车间制定，要保证造假的记录数量足够多（至少各类劳保用品每月都要有记录） 工伤事故记录，工伤返岗程序 返岗程序在社会责任程序文件中，事故记录挑选两份轻微的 危险化学品清单及其MSDS 注意与仓库和车间常用化学品相对应 废弃物库存清单 每月 依照“危险固废管理台账”做 危险废物处置商的经营许可证，道路运输许可证，与其签订的协议（合同），以及转移记录(五联单) 注意查看目前的合同期限是否过期；五联单用电子版打印；道路运输许可证如果不麻烦的话要来保存着。 消防安全检查记录表 每月