过程有害物质和污染源辨识及控制清单-A2.docx

天目电子（深圳）有限公司过程有害物质和污染源辨识及控制清单 部门：质量部 日期: 25 Aug 2009 Version A2序号过程有害物质或污染源现有控制措施风险评价采取风险控制的措施 所需费用备注高中低1进料作业非环保材料混入混料有V1．IQC对每批来料进行验证，确认其物料有合格有效的ROHS检测报告。而且该供应商与本公司签有环保协议。2．材料贴有RoHS标示。3．按照物料风险级别定期进行抽样送检，具体参照零件送检计划。5000元每次IQC2仓储作业 非环保材料/成品混入混料有V收料时要确认材料，成品贴有环保标示并经QC检验合格仓库3SMT领料作业非环保材料混入混料有V确认物料贴有ROHS标识。SMT锡膏印刷非环保锡膏混入有V确认贴有ROHS标识及RoHS检测报告。锡膏定期送检。800元每次清洁PCBA白电油有V确认白电油有RoHS标示及RoHS检测报告。修理非环保烙铁头及焊锡有V确认烙铁头及焊锡，物料有RoHS检测报告。烙铁头定期更换并记录。焊线定期送检。800元每次4丝印领料作业非环保油墨及物料有V确认油墨及物料有RoHS标示及ROHS检测报告。油墨定期送检。800元每次丝印调油开油水有V确认开油水有环保标示及RoHS检测报告。晒网水菲林有V确认水菲林为RoHS产品专用。清洁物料白电油有V确认白电油有RoHS标示及RoHS检测报告。丝印或移印治具或移印胶头有V确认治具或移印胶头为RoHS产品专用。开油水有V确认开油水有RoHS标示及RoHS检测报告。5滴胶 胶水，相纸等材料有V确认材料有RoHS标示及RoHS检测报告。6激光雕刻刀头及治具有V保持清洁，因其为物理性接触，不会改变材料的环境管理物质成分。8生产领料作业非环保材料混入混料有V确认材料有环保标示生产焊接锡丝有V确认烙铁头及焊锡有RoHS检测报告。烙铁头定期更换并记录。焊线定期送检。800元每次装配热熔胶及胶水等有V确认热熔胶及胶水有环保标示及ROHS检测报告。超声波 上下模具有V保持清洁，因其为物理性接触，不会产生化学反应，不会改变材料的环境管理物质成分。测试USB延长线有V保持清洁，因其为物理性接触，不会产生化学反应，不会改变材料的环境管理物质成分。贴壳双面胶有V确认双面胶有环保标示。包装PE袋，纸箱等包材。有V确认包材有环保标示。人员人员意识不够造成的交叉污染有V由生产部培训ROHS操作人员，经考试合格后上岗。修理区非环保材料混入混料有V确认烙铁头及焊锡，物料有RoHS检测报告。烙铁头定期更换并记录。焊线定期送检。800元每次9成品检验作业危害物质超标有V成品每年送检一次，具体参照送检计划。巡检制程物料及工序是否符合以上要求。60000元每年OQC10产品运输作业无注：风险控制措施：A．目标管理方案或限用物质控制计划 B--程序文件,指导书； C--培训； D—供方送检测并提供检测报告E—本厂送检测并提供检测报告 F--现场监督检查（IPQC）；G--保持现有措施。H—其它措施，如；标识 审查: 填表: Henry GuoTFC023