食品安全防护计划手册.doc

万里食品有限公司 食品防护计划手册 制定日期：2010年11月1日 实施日期：2010年11月1日 食品防护领导小组的架构及职责 SPFH-001A 食品防护领导小组的架构： 食品防护领导小组 姓名 职务 组长 Xxx 副总经理 组员 xxx 生产部长 组员 xxxx 生产部长 组员 xxx 生产部长 组员 xxx 品管部长 组员 xxx 冷库科长 组员 xxx 物料库保管 组员 xxx 实验室主任 组员 xxx 原料主管 食品防护小组职责： 负责进行食品防护评估并保密。 负责制定食品防护计划。 负责实施食品防护计划。 负责食品防护培训。 负责食品防护演练。 负责审核和修订防护计划。 负责定期召开小组会议并保留会议记录。 食品防护计划潜在的内部和外部威胁 SPFH-002A 内部 外部 有不满情绪的员工 卡车司机（运送和接收） 清洁人员 承包人 临时工 可疑的供应商 参观者 食品防护评估 SPFH-003A 外部安全 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？ 是 否 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？ 是 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ 是 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ 是 以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？ 是 否 外部通道和大门？ 是 窗户？ 是 通风口？ 是 拖车(卡车)？ 是 蓄水池? 是 工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？ 是 否 是否所有的人/车/物都有一个受控的入口？ 是 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是 总的内部安全 在企业内部是否有食品防护措施？ 是 否 在工厂内部是否有紧急照明系统？ 是 工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ 是 工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ 是 控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ 是 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ 是 是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ 是 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ 是 是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ 是 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ 是 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ 是 通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？ 是 以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入） 是 否 加热、通风和空调系统？ 是 水系统？ 是 电？ 是 消毒系统？ 是 6.工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？ □√ 是 □ 否（转到问题8） 7.工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？ 是 否 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） 是 是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ 是 是否有适当的程序控制和处理试剂？ 是 8.工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？ □ 是 □√ 否（转到问题10 加工安全） 加工安全 10.工厂加工过程采用了以下哪些食品防护程序？ 是 否 是否产品生产/原料暂存区域仅限于企业员工进入？ 是 处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？ 是 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ 是 是否限制接近厂内放射性的设备和物质？ 是 所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ 是 所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ 是 储存安全 11.工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？ 是 否