埃森哲-上海电力供电司经营管理考核标准.docVIP

供电公司管理考核内容和标准 （试行稿） 上海市电力公司 几点说明： 下面表格中“指标/标准”一栏，除具体标明外，均为年度的指标/标准， 有具体数值的指标仅适用2004年； 考核周期为月、季度、半年的内容，其相应周期的指标/标准除明确说明的，其余的与年度标准相同； 指标的具体计算方式、统计口径将在考核细则中明确。 公司各部门制定考核细则，并负责细则内容的解释。 目 录 三项责任制的考核指标 （一）经济指标 二、各部门考核内容和标准 （一）发展计划部 （二）财务与资产管理部 （三）市场营销部 （四）生产科技部 （五）调度中心 （六）工程建设部 （二）安全指标 （七）物资部 （八）信息部 （九）人力资源部 （十）审计部 （十一）多种经营部 （十二）监察部  三、各部门考核细则 三项责任制的经济考核指标（2004年度） 考核部门 序号 考核项目 指标值 挂钩考核指标权重 非挂钩考核指标权重 备注 财 务 部 1* 成本费用总额（万元） 各供电公司的指标值见2004年三项责任书 25% 2* 内部利润（万元） 35% 3* 财务应收电费余额（万元） 10% 4* 资金集中率 1% 计划部 5 新建变电站平均负荷率（满1年） 2% 2005年在经营考核标准中打分 新建变电站平均负荷率（满5年） 生产科技部 6 供电可靠率RS1（城网/全口径） 5% 7 线损率（确保完成） 2% 线损率（力争完成） 8 供电综合电压合格率 1% 调通中心 9 继电保护动作正确率 2% 10 短期负荷预测准确率 1% 11 遥控投运率及动作正确率 1% 工程部 12 投资完成率 1% 13 工程完成率 10% 14 工程结算率 2% 市场营销部 15* 售电量（亿千瓦时） 10% 16* 用电电费回收率 2% 2005年在经营考核标准中打分 17* 业扩按时接电率 3% 18 供电负荷率 5% 19 非居民分时电表安装率 2% 多经部 20 多经利润总额(万元) 3% 21 集体资产保值增值率 2% 人资部 22 专项指标计划完成率 5% 三项责任制的安全考核标准 考核内容 考核期 标 准 扣分标准 备注 1 人身重伤及死亡事故 年 国家及国网公司有关标准 重伤扣20-40分；死亡扣100分 2 电网事故（中断安全记录） 年 国网公司事故调查规程 每次扣20-30分 3 设备事故（中断安全记录） 年 国网公司事故调查规程 每次扣5-10分 4 交通事故（半责及以上致人重伤及死亡） 年 国家及交警部门规定 每次扣5-25分 5 一般及恶性误操作事故 年 国网公司事故调查规程 每次扣10-35分 6 事故总数（含事故及一类障碍） 年 国网公司事故调查规程 扣1-5分 7 外损有责事故 年 公司规定 扣1-5分 8 外损事故总数 年 按公司指标 扣1-5分 9 安措完成率 年 按考核单位安措计划 扣1-5分 10 事故报表正确率和事故汇报及时性 年 国网公司和公司规定 扣1-5分 11 各级人员按规定考核率及持证率 年 国家、国网公司规定 扣1-5分 12 对外包工安全管理工作要求的考核 年 国家及公司规定 扣1-5分 13 安全大检查及安全性评价整改率 年 公司规定 扣1-5分 14 安全长周期个数 年 国网公司或公司规定 扣5分 注：1、：考核满分为100分；考核内容的定性按上述标准，扣分主要依据公司安全生产责任制考核办法。 2、考核周期都为一年，年中进行检查。3、发生重特大事故，扣100分。 发展计划部（14项） 序号 考核内容 考核周期 指标/标准 标准分值 备注 1 编制配电网五年及中长期发展规划及其对电网建设指导的准确性 年度 按时完成情况、三年建设计划对实际电网建设指导的准确性 10 2 中长期负荷预测准确率考核 年度 对目标年上溯两年的中长期年用电量和年最高用电负荷预测值进行考核，年用电量偏差率在±3%以内，年最高负荷偏差率在±5%以内 10 3 35/110千伏输变电工程可行性研究报告内容深度考核 半半年 符合《关于印发上海市电力公司35/110千伏输变电工程可行性研究内容深度规定（试行）的通知》要求 10 4 35/110千伏输变电工程可行性研究上报及时率 半半年 下一年度迎峰项目本年度4月底前上报可研；下一年度年度项目本年