建设项目全过程审计系统培训操作指引-北京金马威工程咨询有限公司.DOC

建设项目全过程审计系统操作指南 一. 系统登录 2 1．北京林业大学学研中心项目的参与人员 2 2．登录界面（先输入网址，再输入用户名和密码登录） 3 二. 事项流转 4 1.招标文件事项流转 4 2.变更洽商确认单事项流转 9 3.工程款进度款支付事项流转 11 4.管理建议事项流转 13 三．成果文件 15 1.工作台账 15 2.工作底稿 15 3.工作报表（用jmw账号登录） 15 4.工作档案 17 四．其他功能 18 1.工作联系函 18 2.协同工作（共享文件） 18 3.单位流程 19 4.法律法规查询 20 系统登录 1．北京林业大学学研中心项目的参与人员 项目名称：林大学研中心主体工程项目 参与单位及账号 分组名称 参与项目的人员 每组人员的账号 北林基建房产处bljjfcc 招标工程师 张艳 zy 现场工程师 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 tyc、zhf、 zcg、 dlq 造价人员 李杨林,路秋霞 lyl、 lqx 主管工程副处长 刘雄军 lxj 主管招标副处长 陈桂成 cgc 主管副处长 刘雄军,陈桂成 lxj、cgc 金马威工程咨询有限公司jmw 项目组人员 陈志森,孟晓宁,李方园 czs、mxn、 lfy 项目负责人 李飞 lf 区域经理 梁跃红 lyh 公司技术负责人 梁跃红 lyh 总经理 李飞 lf 董事长 周和生 zhs 北林审计处blsjc 文件审计人员 武元浩 wyh 费用审计人员 武元浩,程艳霞 wyh、cyx 主管副处长 刘金霞 ljx 北林基建项目审批 bljjsp 基建审批 李亚军 lyj 审计审批 杨宏伟 yhw 领导审批 王自力 wzl 超级管理员 ：admin 账号为：admin 密码为：0129300 所有账号的密码均为： 111111 2．登录界面（先输入网址，再输入用户名和密码登录） 事项流转 1.招标文件事项流转 1）招标文件流程 分组名称 参与项目的人员 每组人员的账号 招标工程师 张艳 zy 现场工程师 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 tyc、zhf、 zcg、 dlq 造价人员 李杨林,路秋霞 lyl、 lqx 主管工程副处长 刘雄军 lxj 主管招标副处长 陈桂成 cgc 项目组人员 陈志森,孟晓宁,李方园 czs、mxn、 lfy 项目负责人 李飞 lf 区域经理 梁跃红 lyh 文件审计人员 武元浩 wyh 主管副处长 刘金霞 ljx 基建审批 李亚军 lyj 2）招标文件工作事项的发起 招标文件流程的第一个处理人是招标工程师，我们用张艳（zy）登录，并发起一个招标文件的工作事项 3）审核任务并填写表单 审核任务 填写表单 4）附件上传 5）档案归档 6）表单流转（流程的第二个处理人员谭永春（tyc）登录） 7）查看流转历史记录和附件 查看流转的历史记录 查看附件 8）工作事项退回 说明：一个单位的某个节点，可以回退到本单位之前的节点，和之前单位的所有节点处 9）工作事项跳转 说明：一个单位的最后一个节点，可以跳转到其他任一单位的第一个节点 一个单位的第一个节点和中间节点，可以跳转到该单位的后续节点 10）事项处理完毕 2.变更洽商确认单事项流转 1）变更洽商确认单流程 分组名称 参与项目的人员 每组人员的账号 现场工程师 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 tyc、zhf、 zcg、 dlq 造价人员 李杨林,路秋霞 lyl、 lqx 主管工程副处长 刘雄军 lxj 项目组人员 陈志森,孟晓宁,李方园 czs、mxn、 lfy 项目负责人 李飞 lf 区域经理 梁跃红 lyh 公司技术负责人 梁跃红 lyh 总经理 李飞 lf 文件审计人员 武元浩 wyh 费用审计人员 武元浩,程艳霞 wyh、cyx 主管副处长 刘金霞 ljx 基建审批 李亚军 lyj 2）变更洽商确认单工作事项的发起 变更洽商流程的第一个处理人是现场工程师，我们用谭永春（tyc）登录，并发起一个变更洽商确认单的工作事项 3）审核任务并填写表单 表单内容填写完后，点击“接受任务”，再点击“提交” 4）附件上传 5）档案归档 6）表单流转 7）流转历史记录 8）工作事项退回 9）工作事项跳转 10）事项处理完毕 说明：4）、5）、6）、7）、8）、9）、10）与招标文件事项的流转类似，此处省略 3.工程款进度款支付事项流转 1）工程进度款支付流程 分组名称 参与项目的人员 每组人员的账号 现场工程师 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 tyc、zhf、 zcg、 dlq 造价人员 李杨林,路秋霞 lyl、 lqx 主管工