ZRW-5-003-采购作业管理规范.docVIP

1.目的： 规范采购作业，建立公平、公正、公开、适质、适价、适量、适时、适地的采购原则，确保所采购的物料及要求符合生产、绿色环保（ROHS）及客户需求。 2.适用范围： 适用于本公司所有产品所需物料的采购作业。 3.引用文件： 《供应商开发与管理程序》 《物料承认作业规范》 《采购询、议、比、核价作业管理规范》 4.定义： 新物料：指从未投产过的物料及旧物料更换或开发供应商。 5.权责： 5.1工程部负责样品的确认。 5.2 IQC负责供应商的来料检验和样品的确认。 5.3采购部： 5.3.1 新物料的物料打样及样品确认跟踪； 5.3.2下达采购订单； 5.3.3 物料的询价、比价、议价； 5.3.4 供应商供货交期的管理； 5.3.5 不良品的处理； 5.3.6 对帐作业。 6.程序内容： 6.1样品确认 6.1.1 采购收到工程打样需求、生产订单中有新物料、旧物料开发或换供应商，从《合格供应商目录表》中，寻找合适供应商进行打样，或开发新供应商（参 考《供应商开发与管理程序》），并对样品确认信息进行有效跟踪。 6.1.2 工程收到样品，依据《物料承认作业规范》确认给采购部，采购部将确认信息传达给供应商，以使其及时安排生产作业，配合达成公司的生产出货。 6.1.3 样品经工程、品保确认后，采购依据《采购询、议、比价作业管理规范》，进行询价、比价、议价，单价由采购部经理或被受权人的核决，并根据价格、品质、交货服务、付款条件、信誉度等进行踪合评估，选择最合适的供应商。当采购量大时，可选择2-3家供应商分量下单。 6.2 采购单的发送 6.2.1采购根据月销售计划制订月采购计划，根据生产排程计划制订物料需求计划，进行物料采购作业及跟催。 6.2.2查询过往供货状况，从《合格供应商目录表》中选择合格供应厂商。 6.2.2.1 如是较差D级供应商，则依照《供应商评估与管理控制程序》执行；如是新物料，则依照《新供应商开发与管理程序》、《物料承认作业管理规范》执行；如是未核价的，则依照《采购询、议、比、核价作业管理规范》执行，完成后再进行下单作业。 6.2.2.2原则上采购在两个工作日内必须发出采购单： a.如因没有资料不能发出采购单的，须发出资讯给相关责任部门并要求其给出确认完成时间，同时反馈给PMC协助跟进。 b.急件物料采购在四小时工作日内发出采购单。全力与供应商争取最佳交期并及时回复至PMC。 6.2.3 采购确认完相关资料后即可下《采购单》，必须将编印好的《采购单》依据签核权限审批后，方可向供应商发送，否责示为无效《采购单》。 6.2.3.1 采购单签核权限：金额在人民币20万元以下，由采购部经理或被受权人核决即可； 20万元以上（包含20万元），由总经理核决方为生效。 6.2.4采购确认供应商接到《采购单》 后，要求其必须在一个工作日内签回《采购单》，以公示采购合同的生效。 6.2.5 特殊情况下的紧急物料，采购员可在征求上级授权范围内，按生产要求以打电话或传真等方式先通知供货商备料，并立即在半个工作日内补下《采购单》，在货到厂之前补上《采购单》，并将交货时间及时反馈给需求部门。 6.2.6例外采购所有物料必须从合格供货商处（包括绿色环保（ROHS）类）采购。如因合格供货商发生重大问题或不可抗拒之原因不能及时供货时，可实行例外采购，但需对新选择之供货商按《供货商开发与管理程序》 进行策略采购。 6.3单价、采购单变更 6.3.1当采购单价发生变动时，采购员应及时进行采购单价的变更，并对已发出的采购单进行变更。 6.3.2当采购单数量、交期发生变更单时（数量的增减或取消需求），采购员应及时进行《采购订单变更》作业，及时交上级审批并发出给供应商，电话确认其收到后并要求其盖章或签字并回传，存档备查。 6.4交货期及进度之控制 6.4.1下达《采购单》后，采购员需及时与供应商电话沟通，预定交货是否能够如期交货，并要求期在回传订单时回签交期，判断其交货期是否影响本公司出货计划，若有影响，便及时与PMC和供应商之间进行协调，最终确定一个合理交期，以满足生产需求；同时，由供应商将最终交货期注明于《采购单》上并回传于采购部存档，以确定违约责任。 6.4.2采购员根据采购单交期及供应商确认的交期随时进行物料的跟催工作，并将确认的交期回复在物料状况表上，以保证生产顺畅。 6.4.3若供应商不能按要求的交货期交货时，采购员应及时以联络单、邮件或电话方式第一时间通知PMC及相关部门，并与供应商确认新的交货时间。如新的交货时间不能达到生产要求，则须向上级反馈协助处理。 6.4.4若因其它问题影响按期交货，采购不能完全处理解决时，须反馈给上级协助及时处理。 6.5对来料的跟踪