省通服全生产工作检查记录本.docVIP

第 PAGE 12 页 共 NUMPAGES 12 页 中国通信服务湖南公司安全工作 （2011年版，草案） 检 查 记 录 本 湖南省通信产业服务有限公司 安全生产检查情况反馈表 检查单位 被检单位 检查时间 年 月 日 检查组成员 检查情况综述 被检单位分管领导签字： 被检单位安保部门负责人签字： 一、安全责任体系建立情况 序号 检查项目 检查标准或内容 检查方法 检 查 情 况 1 责任制逐级分解确立 实行分级责任制，责任落实到位，并奖罚兑现；安全生产专题会的会议记录材料；安全生产管理、安全生产监督检查、伤亡事故报告处理、劳动防护用品管理、公务机动车驾驶人上岗等规定及办法综合系统资料完善 查资料 2 规章制度 安全生产考核、消防、要害、资金、通信线路设施安全管理以及门卫、巡查、监控等制度健全。消防、海外员工安全等突发事件应急处理预案、流程完善 查资料 3 基础档案 消防档案、要害档案、案件档案、施工队伍档案、监时工档案、重点人员(含海外员工)档案、稳定工作档案以及安防系统档案资料、特种作业、危险源登记与整改、伤亡事故、安全奖惩、安全生产会议、公务机动车技术与驾驶人等台帐等档案资料齐全 查资料 4 宣传、自纠自查与教育 宣传手册、安全手册、应急预案的制定与宣贯、安全培训记录、安全演练记录。内部安全检查记录。 新员工和转岗人员必须进行岗前安全培训，全年全员安全教育1次以上，至少组织一次消防预案演练，员工必须掌握基本的防火知识，做到“五知三会”即：一知火灾危险性；二知防火制度；三知企业防火责任人；四知报警电话；五知灭火方法和措施；一会打报警电话；二会使用灭火器材；三会自救逃生 查资料 抽查员工 一、消防安全-1 序号 检查项目 检查标准或内容 检查方法 检 查 情 况 1 火灾自动 报警控制器 及时准确报警、报警的处理情况并有记录、控制器各项功能工作情况 检测探测器时控制器是否报警、查看历史报警记录，测试控制器各项功能 2 感烟探测器 当对探测器吹烟时探测器应向报警主机发出信息，主机报警 用感烟探测器检测烟枪 进行检测，每间机房随 机抽查感烟探测器 3 感温探测器 当对探测器加温时（达到额定温度57℃ 用感温检测器对感温探 测器进行加温，每间机 房随机抽查感温探测器 4 机房孔洞封堵 按《电信机房孔洞防火封堵标准》执行 查看机房孔洞封堵情况 5 电缆井电源线与 信号线敷设情况 电源线与信号线应分别敷设 用测试笔进行测试 6 易燃 易爆物品管理 机房内禁止存放酒精、汽油等易燃物品，禁止使用存放木质桌椅、木柜、木楼梯等物品和杂物 查看机房 7 电源线路 违章电器 电源线外表温度不能高于室内温度的3℃，接头处温度不得高于5℃ 查看现场 8 机房下走 线、空调等情况 无水溢入机房内，无电源线、信号线混敷，无老鼠，地板下保持清洁 翻开活动地板查看 9 机房现场 消防安全管理 机房内（含走道）禁止吸烟、吃零食，禁止使用电壶、电炉和乱接乱拉电源线 查看机房内和机房走道 10 机房温度 正常工作范围18- 机房的温度系指在 地板上2米和设备前 方0.4米处测量的数值 11 油机房 规定油机房与储油间应分别设置，储油量不得大于8小时用油量，储油量不得超过油箱的80% 查看现场 12 消防设施 每个灭火器上应挂或粘贴检查卡，超过有效期应及时更换，消火栓、水带、水枪配齐并完好 查看灭火器检查卡，灭火器是否超过有效期，消火栓、水带、水枪等情况 13 灭火器材 压力表指针在绿色标记范围内 查看灭火器启动 压力是否正常 14 消防系统维 护保养情况 定期对消防系统进行维护保养 查看维护保养委托 合同及维护保养记录 15 机房活动地板 是否为防火材料 一是原有活动地板应为防火地板；二是非防火地板是否定期做阻燃处理 查看处理记录 16 空调维修与保养 空调应该建立安全台账，并有相应的维修与保养记录，防止空调老化，超过使用年限的空调应该报废，或者经过安全评估后才可继续使用 查看台账、维修合同和保养记录 17 普通办公场所 消防 安全区域责任牌、无违章电器使用、物品摆放安全整洁、无老鼠/白蚁/蟑螂等虫害、消防器材配备合理、吸烟安全管理 查看现场 二、要害安全 序号 检查项目 检查标准或内容 检查方法 检 查 情 况 1 通信要害 部位管理 按《中国电信通信要害安全管理规定》（第十八条）执行 查看通信要害部 封闭式管理情况 2 通信要害人 员进出管理 按《中国电信通信要害安全管理规定》（第十八条）执行 查看批准 手续、出入登记 3 无人值守机房 封闭式管理 按《中国电信通信要害安全管理规定》（第二十一条）执行 实地查看 4 金（卡）库、财务室、档案室、物资仓库等 重要部位必须装有视频监控系统，设有防盗装置和采取防盗措施，没有视频监控系统和防盗装置的重要