WI017进货检验作业指导书（改0805）.docVIP

文件编号：品质保障部 W 017 南方金康汽车零部件有限公司质量管理文件 版本：1.0（第1次修改） 进货检验作业指导书 受控状态： 发放编号： 2008年8月21日发布 2008年9月1日实施 南方金康汽车零部件有限公司质量管理文件 版本：1.0（第1次修改） 进货检验作业指导书 1.目的：旨在使进货检验程序规范化、文件化，以保证进货检验符合规定要求。 2.范围：适用于公司进货检验活动的控制。 3.职责： 3.1 技术开发部负责按产品图和技术文件、控制计划编制检验作业指导书。 3.2 品质保障部负责按检验作业指导书进行符合性检查。 3.3 品质保障部负责对试样的化学成份分析和物理试验以及检验器具周期检定的管理。 3.4 采购销售部负责产品和原材料的进货。 3.5 检验员对进货检验的执行具体负责。 4.定义：无 5.工作程序 5.1 进货检验前的准备 5.1.1 进货检验的主要依据是根据产品图、技术文件、控制计划要求等编制的检验作业指导书或验收规范。检验作业指导书/验收规范由技术开发部编制、校核、审查、标准检查，并经技术开发部经理审定实施。 5.1.2 检验员要经过培训，考试/考核合格，持资格证书和技术质量部经理授权的质量检验印章上岗。 5.1.3 对进行试验的检验员，必须熟悉试验设备的安全操作规程和有熟练的操作技能。 5.1.4 按检验作业指导书，备齐所需的量具、仪器（表）、检测设备，且按规定周期进行校准，并有合格证和合格标记。设备的安全保护装置必须齐全有效。 5.2 验证 5.2.1 承制单位/中储公司将物质摆放在指定区域，挂“待验”标识，并通知品质保障部进货检验人员。 5.2.2 检验员依据控制计划/检验作业指导书审查入库单、质量证明文件、合格证、材质、理化性能报告、自检报告等是否齐全、完善有效。 5.2.3 检验 5.2.3.1 检验进货外包装，包装要完好。 5.2.3.2 检查进货物质的牌号、规格或产品名称、图号、数量、批号与交货单和质量证明文件相符。 5.2.3.3 以上符合要求后，检验员随机对进货产品按检验作业指导书/验收规范规定的比例进行抽样。 5.2.3.4 检验员按检验作业指导书/验收规范对进货产品（或原材料）进行符合性检验。 5.2.3.5 对需要进行材质、机械性能等检测的产品（或原材料），要按规定制作试样。需制作试样的，检验员需填写《作业通知单》一份，经品质保障部经理签字送相关单位制作试样。 5.2.3.6 试样制作，经检验员检查符合要求后，由检验员填写《作业通知单》一份，需经品质保障部经理签字，连同试样（或产品）送委托检测单位，并及时领回试验报告/结果。 5.2.3.7 检验员根据检验或试验结果，对所验产品（或原材料）作出合格/不合格质量结论。 5.2.3.8 合格。进货经检验和试验/验证全部项目均合格，则在《进货检验报告单》上签署合格结论。仓储管理人员根据进货检验合格的质量证明办理入库，并按规定记录和标识。 5.2.3.9 不合格。进货检验和试验不合格，检验员则在《进货检验报告单》上签署不合格结论，并将“待验品”标识换成“不合格品” 。如直接退货，检验员填写《配套件拒收（退货）通知单》，经相应人员签字完成后生效。如需进行评审；检验员发出《不合格品通知单》一份，经主管技术员签字，送采购销售部室，经有关部门按不合格品控制相关规定进行评审。检验员根据评审结果出具质量证明文件。 a对处理使用的进货产品（或原材料），检验员在《抽验单》上加盖“处理使用”章，作好记录和标识。 b.若拒收：检验员在《抽验单》上加盖“退货”章，作好记录和标识。 5.2.4 紧急放行 如因生产急需，对进货来不及检验而要投产时，由生产制造部填写《紧急放行审批单》，经主管生产副总批准后交检验员一份，检验员对进货抽样后由库房管理人员做出明显的“紧急放行”标识方能放行。若检验后发现进货不合格，生产制造部要负责立即追回、隔离和更换。 5.2.5 检验员如发现有致命缺陷的进货产品，要立即报告领导，并就地隔离。 5.2.6 检验员每月要填写质量情况统计表，《配套件入厂验收情况月报表》报检验室。 5.3 相关要求 5.3.1 配套零部件进货检验 5.3.1.1 所有配套零部件每批进货必须由供应商提供产品检查成绩表，经进货检验人员进行抽查核实后签字认可。 5.3.1.2 当批产品需分多次交付时，可以使用同一检查成绩表，但每次交付前，检验人员需对其外观进行检查，确认合格后方可入库、使用。 5.3.1.3 对于符合免检