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市XX局差旅管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范差旅管理，根据 市财政局《 市直机关差旅费管理办法》（吉财行【2014】27号）文件规定，结合我局实际制定本办法。 第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费（含通讯费和城内交通费）。 第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行分档按月包干。 第四条 要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，控制差旅支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 第二章 城市间交通费 第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，在不影响公务、确保安全的前提下应当乘相对经济便捷的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级 火车：硬座、硬卧；全列软席列车二等软座、高铁/动车二等座； 轮船：三等舱（不包括旅游船）； 飞机：普通舱（经济舱）； 其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。 （二）出差人员（含局属单位出差人员）乘坐软卧、高铁、飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经局主要领导批准方可乘坐飞机。 第六条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第三章 住宿费 第七条 出差人员报销标准： 省内限额标准。每人每天300元。 省外限额标准。执行财政部公布的标准，具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应（详见附表）。 第八条 出差人员省外、省内均住标准间。 第九条 出差人员应在规定的住宿费标准限额内，选择财政部门通过政府采购确定的党政机关出差推荐饭店或其他安全、经济、便捷的宾馆住宿，其中赴北京、上海、南昌出差除市政府驻当地办事处客满外，原则上应选择市政府驻当地办事处住宿。 第四章 伙食补助费和公杂费 第十条 省内（含南昌）出差，出差人员的伙食费和公杂费实行分档按月包干，其标准是： 局领导及驾驶员每人每月500元（驾驶员含非出差 期间市中心城区用车和夜班用车）； 2、科室人员及局属各单位工作人员每人每月460元。 第十一条 出差到省外按标准定额包干。自带交通工具的，每人每天补助60元；未带交通工具的，每人每天补助100元（出租车、公共汽车费等市内交通费不予报销）。 第五章 参加会议等的差旅费 第十二条 工作人员到省内（含南昌）参加会议，城市间交通费和会议统一安排的费用据实报销，不再报销伙食补助费和公杂费；工作人员到省外参加会议，城市间交通费和会议统一安排的费用据实报销，伙食补助费和公杂费按出差标准定额包干。 第十三条 工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训、考察等；无论省内、省外都不发放伙食补助费和公杂费，住宿费回所在单位凭据报销。 第六章、出差申请报销流程 第十四条 出差之前出差人先填写《出差申请单》，并将所有费用预计支出情况附表注明，由部门或科室负责人签字审核；经分管业务局领导签字审批后报局办公室备案，做为记录考勤的依据。 第十五条 出差人回来后三个工作日内及时填写“差旅费报销单”，经部门或科室负责人初审后将“差旅费报销单”和“出差申请单”交财审科进行复审。财审科审核后将票据合法、数字真实准确的报销单交分管财务局领导审批后方可报销。 第十六条 报销额度以分管业务局领导批准的出差费用预算为限，在标准内的费用按实际发生金额实报实销，超出部分由个人自行负担。 第七章 附则 第十七条工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。 第十八条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。 第十九条 工作人员出差期间，因各种原因遗失车船或住宿票据，必须取得因公出差和到达时间以及交通工具的证明材料，经所在部门或科室负责人审核签字后，报分管领导审批才能予以报销。无法确认的，火车按普通客车硬席座位票价计算，长途汽车按普通车型票价计算，住宿按相应职务标准的50%计算。未提供证明材料的，不得报销。 第二十条工作人员需要延长出差时间的，需以传真、电话报告方式由部门或科室负责人批准、再报分管领导批准。未履行者一律自行负担超出预算部分的支出，并将超出的时间按事假处理（不可抗力除外）。 第二十一条 本办法自201