THOMSON的体系供应商自审表.docVIP

供应商评分标准 分值 标准 0 该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。 1 该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。 2 该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。 3 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。 4 该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。 元素 供应商自评 审核员评分 4.1 - 管理职责 Question Assessor Notes-Implementation evidence 1.1 负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？ 3 1.2 质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？ 3 1.3 组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？ 3 1.4 是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？ 3 1.5 被受权人有权： - 防止不符合的出现 - 确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施 - 控制进一步的加工 - 在内部动作中体现顾客的需求 3 1.6 对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？ 3 1.7 负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 3 Total Score 21 Total available Score 28 ELEMENT 4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY 元素 供应商自评 审核员评分 4.1 - 管理职责 Question Assessor Notes-Implementation evidence 1.1 负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？ 3 1.2 质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？ 3 1.3 组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？ 3 1.4 是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？ 3 1.5 被受权人有权： - 防止不符合的出现 - 确认和记录质量问题采取、施 - 控制进一步的加工 - 在内部动作中体现顾客的需求 3 1.6 对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？ 3 1.7 负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？ 3 Total Score 21 Total available Score 28 ELEMENT 4.2-QUALITY SYSTEM ELEMENT 供应商自评 审核员评分 4.2 – 管理体系 Question Assessor Notes-Implementation evidence 2.1 是否有适当的程序文件（第二层）支持质量手册的每一要素？ 3 2.2 质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致，是否以适当的形式文件化？否是适当地考虑了质量体系的要素？ 所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得 实行设计和过程可行性研究 更新和维护所有质量控制和检验方法 在适当阶段确定合适的验证 直接影响质量的生产、安装和服务过程 控制计划的准备和失效模式及后果分析 标准和规范的评审 2 2.3 在签订合同生产前，是否进行生产可行性研究、确认和文件化（小组可行性承诺形式） 3 2.4 控制计划是否包括三个阶段：样件、试生产和大量生产，以满足顾客的要求？ 3 2.5 当下列情况出现时，控制计划有无重新评审和更新？ 生产或过程改变时 过程不稳定或过程失效 重新修改了检验方法、频率等 3 2.6 供应商是否利用批准了的承包商的部件？ 3 2.7 有无证据表明产品的更改经确认？ 2 2.8 有无证据表明在质量（特别是产品的特性）、服务（及时的交货）和价格方面有益于顾客的持续改进？ 3 2.9 供应商是否确定了质量和生产力发送的实施方案和时机？ 3 2.10 供应商有无验证的知识和使用适当的持续改进的措施和方法？ 3 Total Score 28 Total available Score 40 ELEMENT 4.3-CONTRACT REVIEW ELEMENT 供应商自评 审核员评分 4.3 – 合同评审 Question Assessor Notes-Implementation evidence 3.1 在投票或接受合同或订单前，供应商是否对标书、合同或订单进行评审，以确保订单的要求