全球五百大企业管理制度和表格 建筑施工企业ISO9000范例 08-1采购管理程序.docVIP

采购管理程序版本：A 修改状态： 第 PAGE 25 页 共 NUMPAGES 25 页著名咨询报告及策划案例北大纵横新华信产业研究报告行业年度报告行业竞争格局与投资战略研究咨询报告调查问卷分析咨询顾问管理模式下的管理方案公司营销管理咨询项目 值班管理制度员工培训项目成本控制业务流程图业务流程管理办法工作管理办法采购管理办法企业统计管理制度 修改状态： 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 25 页公司绩效考核管理办法集团战略规企业发展战略咨询案例公司薪酬管理规定新华信营销咨询案例投资管理制度职位说明书治理结构公司员工礼仪守则成本月报表填报说明员工调查问卷岗位手册表格公司考核方案年度能力考核指标说明访谈计划时间表1 目的 确保本组织采购和顾客提供的产品符合规定的采购要求并保持产品原有质量水平不受损害。2 适用范围 适用于×××××建筑公司总部承建的国内工程所需产品和顾客提供产品的采购、验证、贮存、标识的控制。3 相关文件 GB/T19001—2000ditISO9001：2000质量管理体系 要求； SBC.QS.01.00-2000中国建筑二局质量手册 A版； ×××××建筑公司质量管理体系程序文件2000版4 定义 采用上述文件中有关术语的定义及下述定义4.1重要物资： 构成工程实体的主要部分或关键部位并直接影响工程结构质量，可能导致顾客严重投诉的物资。如：钢材、水泥、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼添加剂、16平方毫米以上电缆、各种高压阀门等；4.2 一般物资： 构成工程实体的次要部分或非关键部分，不对工程结构构成直接影响，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：各种门窗、砂、石、黏土砖、各种砌块、油漆、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16平方毫米以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全防护品等；4.3 辅助材料： 不构成工程实体的物资。如：油燃料、氧气、乙炔、五金等以及不包括在重要物资和一般物资内的其他物资。4.4 供应部门： 指区域公司或项目部负责物资采购供应的机构。4.5 供应商： 指为本组织提供产品或加工服务的单位。4.6 验证 通过提供客观证据，对产品规定要求已得到满足的确认。指对产品的外观观测、数量计量、质量合格证明文件核对。4.7 检验 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。本程序指对有复试要求的产品进行取样试验。5 职责5.1局工程项目管理部对区域公司采购产品和顾客提供产品的采购、验证、贮存、标识等过程的管理进行检查。5.2 区域公司5.2.1 供应部门 a）负责对拟采购产品的供应商评价、所需产品的采购，为项目部提供符合采购规定要求的产品； b）配合项目部完成所采购产品进入项目部的验证； c）与项目部共同完成顾客提供产品的验证； d）负责进入本公司供应部门仓库物资的验证、检验、标识、贮存； e）负责对项目部实施的物资验证、标识、贮存的检查。5.2.2 工程技术科 参与工程技术要求复杂的物资和大型加工件供应商的评价，确认采购物资的质量要求。5.3 项目经理部 a）负责对进入本项目部施工现场产品的验证、标识，贮存。b）负责区域公司授权范围的产品的采购6 工作程序6.1 供应商评价6.1.1 合格供应商评价标准 供应商具有本组织要求提供产品能力。具备下列条件之一，可作为合格供应商： a）有效的质量管理体系第三方认证证书或产品认证证书； b）有效的地方政府主管部门批准的产品销售资质证书或产品推荐使用证明； c）近期样品检验合格报告； d）现场第二方审核合格结论。6.1.2 合格供应商选择标准6.1.2.1当产品符合采购要求规定条件时，区域公司应优先选择下列供应商： a）技术先进的； b）符合国家最新颁布质量标准和环保要求的； c）与本组织合作好的； d）顾客有要求时，第二方审核结果满足需要的； e）具有很强的交货能力，信誉好的；6.1.2.2在考虑6.1.2.1条款基础上，具备下列条件者优先选择：a）水泥与本组织使用的添加剂相适应，含碱量低于0.6‰的；b）钢筋屈强比、超强比均合格，提供产品质量证明资料及时、清晰的。6.1.3合格供应商重新评价标准6.1.3.1供应机构在需要时应对供应商进行重新评价，评价标准是： a）质量特性提供产品一次不合格扣5分；提供产品二次不合格扣12分；提供产品三次以上（含三次）取消合格资质。b）交货及时交货出现一次延误扣2分；交货出现二次延误扣5分；交货出现延误三次以