某中型制造业财务部kpi绩效考核指标.docVIP

财务部绩效考核指标 财务部经理 关键业绩指标 定义 权重 数据来源 工作计划完成率 （实际完成计划工作项数/计划项数）×100 40% 分管领导 期间费用控制率 实际低于预算时，得100分； 实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100 20% 财务部 本部门管理费用控制率 实际低于预算时，得100分； 实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100 10% 财务部 上级满意度 上级评价 30% 分管领导 管理指标 说明 评价人 管理制度及工作流程的执行 违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次； 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣2～5分 分管领导 融资计划完成 未按照要求完成融资计划，扣1～3分/次 分管领导 预算管理 组织公司各部门及分公司编制预算不及时，扣1～5分/日 按照预算管理制度及流程的有关要求，及时调整公司预算，未及时调整扣1～5分/日 公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准，扣1～5分/次 分管领导 薪酬管理 泄漏员工工资，扣1～5分/次 月度工资报表不及时，扣1～2分/日 月度工资报表统计出现差错，扣1～2分/次 接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见后，不及时处理，扣1～2分/日 分管领导 资产帐务管理 资产帐务管理不及时，扣1～2分/日，出现错误扣2～5分/处 分管领导 财