02-原、辅料接收的SOP.docVIP

原、辅料接收的SOP 第1页共1页 文件类型 物料SOP文件 文件编码 SOP-RM-1002-00 执行日期 执行部门 物料部 起 草 人： 起草日期： 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期： 修 订 号 批准日期 执行日期 变更原因及目的： 目 的：建立原、辅料接收管理的标准操作程序，规范接收过程的操作。 范 围：原、辅材料的入库接收过程。 责任者：供应室负责人、仓库保管员、采购人员。 程 序： 1、初验 （1）原、辅料到货后，仓库首先检查送货凭单所列的项目是否与采购计划一致，然后逐一清点核对，必须完全相符。如有不符，但因某种原因需要验收入库时，应由物料部负责人签字确认后，方可验收入库。 （2）检查外包装上有无明显的标记，标记上是否标明品名，数量、来源（产地）、规格、供应厂商、批号。 （3）检查进厂原、辅料的外包装的完整性，每件外包装有无受潮、渗漏、水迹、虫蛀或鼠咬，以及有无破损及污染。易燃、易爆危险品的每件外包装上有无危险货物的包装标志。 （4）将货物抽样于磅称上复称，核对毛重是否与标签一致。 （5）经上述检查后，如一切完好，供货厂商完全符合采购计划的要求，仓库保管员则在送货凭单上签收。 （6）如发现有损坏或与采购计划及其他不符合要求的现象，应保持货物原样，立即通知质量管理部检查处理。如需更换破损包装，则需在质量管理部的监督