超市营运-管理手册.docVIP

超市营运管理流程 通过严谨﹑认真﹑负责的管理态度；运行专门的管理方法；达到优质﹑高效率经营模式。 流程管理 订货流程 1.流程图： 新品引进 新品引进 采购订货 配送 补货商品 门店订货 配送 2.订货规范：（主要补货商品） ⑴补货商品订货主要由各货部员工负责，主管及以上人员负责监督； ⑵员工根据缺货实际情况编写手工订货单，交订货组下单； ⑶手工订货单需由主管及以上人员确认签字后，订货组才能下单； ⑷DM商品或临促商品需在手工订货单上注明促销进价，避免商品验收的错误； ⑸手工订货单应记录正确的供应商编码﹑商品条码﹑商品名称和订货数量。缺一不可； ⑹对订货量和订货金额偏差过大，订货组有权询问主管做正确的处理（订货数量和单品进价过大的）； ⑺严禁促销人员和供应商私自到订货组下订单； 3.定货过程中的问题： ⑴字迹不清晰，导致手工信息无法辨认； ⑵手写条码错误，系统报错； ⑶订货商品与所写供应商编码不符； ⑷DM商品或临促商品无促销进价； 二．收货流程 1.流程图： 供应商收到订货单（1） 供应商收到订货单（1） 商品直送门店（2） 订货组验收录入（4） 收货部验收商品（3） 单据移交供应商（5） 2.收货工具： ⑴叉车：液压型拖载工具，能轻松拖动放置于卡板上的重物，以提高工作效率； ⑵栈板：商品的载体。储货、码货用。使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，是叉车运输方便的工具。以提高工作效率； ⑶电子称：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（主要是生鲜商品）做准确称重的工具； 3.收货规范： ⑴严格检查商品外包装是否破损﹑漏气﹑变形等现象，对此类商品拒收； ⑵对整件商品应开箱抽查，核实箱体说明与箱内商品是否相符，商品数量是 否完整； ⑶对冷冻奶制品应检查其生产日期是否符合标准； ⑷对猪肉类商品应检查其是否有检疫标志和卫生证明； ⑸检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员应拒收； ⑹检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒收假冒商品。如烟、酒等商品； ⑺在实物和单据之间，收货员应认真核对商品的名称﹑条码﹑规格﹑数量等 是否相符； ⑻收货时收货员﹑货部员工﹑供应商﹑防损四方在场进行商品的验收； 4.检验基本标准： ☆生鲜商品基本检查要点 白条猪：要注意猪肉的色泽，理想的肉色为淡红色，鲜明且具光泽。品质下降会由红到黄到绿，骨头截面为鲜红。另外，肌肉的纹理细者，较柔软、品质较佳；纹理粗糙者，肉较粗硬、品质较差。 鸡肉：新鲜的鸡肉肌肉色泽呈淡黄红色，肌肉有弹性且结实，无腥臭味、不黏滑。 牛肉：新鲜的牛肉肌肉色泽呈鲜红色，有光泽，肥肉部分接近白色，用手背触摸肉质，若有黏手感觉，说明牛肉没注水。 熟食类：熟食商品是否熟透. 熟食商品是否新鲜有亮度. 熟食商品是否清洁卫生. 含油量多少或含水份多少. 水产类：活鱼类无严重脱鳞,反应迟钝. 水发类商品无异味. 冰品类商品包装完好,无积水,色泽鲜亮. ☆综述： 5.验收录入： ⑴检查订单是否有四放签字（收货员﹑货部员工﹑防损员﹑供应商）； ⑵依照订货单号录入系统，自动生成验收单录入； ⑶在验收录入时，认真检查订单与验收单之间，商品条码﹑商品名称﹑规格 ﹑数量是否相符；配送地点是否相符等； ⑷验收完毕后，将订单﹑验收单﹑送货单移交供应商； 6.特殊情况的处理： ⑴收货员应对生鲜称重商品进行扣称处理，填写扣称后的重量； ⑵订货单已过期的，询问主管是否要货。是后录单员将过期订单转做新订单 后验收录入； ⑶验收错误应及时做退货﹑换货﹑等单据更正处理（验收价格错误﹑商品验 收的错误﹑配送地点的错误等）； 退货流程 1.流程图： 主管确认退货 主管确认退货 编写手工退货单 录入返仓单，退货单 供应商退货 验收退货商品 单据移交收货组 2.退货规范： ⑴退货由主管负责，员工认真清点退货商品； ⑵退货商品应与销售商品分开放置，有条件的封箱处理； ⑶认真填写退货手工单（供应商名称﹑商品条码﹑规格﹑数量）； ⑷录单员根据手工退货单录入返仓单，在进行退货单的录入，最后由财务人 员审核后打印； ⑸将返仓单﹑退货单移交收货部进行退货处理； ⑹当天已做系统录入的退货必须当天处理完毕； 3.特殊情况的处理： ⑴商品无法系统退货的原因： 商品库存数量为负数或零，商品无法退货 系统库存数量小于实际退货数量 退货库区有误 返仓单金额于退货单金额不符； ⑵处理 对B 项暂时做系统库存的退货或换货处理；对ACD项及时通知采购或信息部查明原因再处理。 内部要货 1.大仓的内部要货： 因供应商的合同关系及商品特性，供应商将商品送往大仓放存。由大仓统一管理﹑统一调配。 注意事项： ⑴门店向大仓要货时，需要查询大仓的商品库存，是否满足门店的需要.对在该门店急需的商品应及时通知大仓