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基于以关键业绩指标考核为抓手综合计划全过程管控研究 　　摘 要：随着“三集五大”体系建设的深入开展，省级经研院作为支撑机构的作用不断提高，为了确保各项任务优质高效完成，更好的发挥省公司技术支撑单位的作用，需要研究创新管理手段。本文重点研究如何将综合计划与关键业绩指标紧密结合，以关键业绩指标考核为管理抓手，统筹调配人力资源，促进部门协同作用，实现综合计划的精益化管理。 　　关键词：关键业绩 指标考核 综合计划 全过程管控 　　关键?I绩指标是对公司发展战略、年度重点工作和国家电网公司考核公司指标的细化和分解，重点反映企业年度综合经营业绩成果。随着“三集五大”体系建设的深入开展，省级经研院作为支撑机构的作用不断提高，承担的业务工作越来越多，业务范围进一步扩展，为了更好发挥省公司技术支撑单位的作用，需要研究创新管理手段，在现有技术支撑能力和人力资源的基础上，加强对各项计划的全过程管控。 　　一、综合计划的流程 　　综合计划编制和下达：根据国家电网公司统筹安排，国网综合计划按照“三上三下”流程进行编制和下达，分为综合计划启动暨专项计划建议编制、综合计划总控目标确定、综合计划草案编制、综合计划审批与下达阶段。省公司年度综合计划及主要业务计划下达后，经研院计划归口部门组织各专业部门进一步细化分解计划安排，落实责任，细化时间节点，汇总编制成本单位年度综合计划，经批准后下达。 　　分层实施：分层实施是目标得以实现的关键环节。纵向上与上级各专业主管部门及时沟通协调。横向上，本单位各专业部门之间互相协同。 　　执行跟踪与协同分析：执行跟踪与协同分析是促进项目顺利实施的有效手段，是综合计划管控的关键环节。掌握项目的实施情况，按月、季、年度开展综合计划执行情况的跟踪分析，确保综合计划执行的可控、在控、能控。 　　综合管控：加强综合计划执行环节的管控，是确保综合计划目标得以实现的关键。通过对计划执行情况的跟踪分析，及时发现计划执行过程中存在的问题，采取改进措施，确保目标全面完成。 　　综合计划管理与关键业绩指标管控融合：基于关键业绩指标考核的综合计划管理，将企业负责人关键业绩指标考核中的核心业务指标全面纳入综合计划管理，计划的执行情况直接反映出关键业绩指标的完成情况。计划归口管理部门每月对综合计划执行情况进行跟踪分析，动态监控关键业绩指标的情况，及时发现存在的偏差，制定改进提升措施，实现有效的过程管控，确保年度综合计划及关键业绩指标全面完成，具体如下表1所示。 　　表1 主要专项计划与关键业绩指标对应表 　　[序号 专项计划名称 对应关键业绩指标 1 电网基建投资计划、生产技改项目计划等 投资计划与项目计划执行准确率 2 主要专题研究计划 电网规划满意率 3 电网项目可研编制计划、可研评审计划、前期期支持性文件取得计划 电网项目前期工作完成率 4 电网建设项目结算计划 电网建设技术经济指标 5 研究开发项目计划 年度科研任务完成率 ] 　　二、综合计划全过程管控研究 　　（一）建设思路 　　满足规划专题研究、设计评审、结算执行等7类业务咨询计划的管理需要，院内基建投资、电网基建项目开工/投产、固定资产零购、研究开发、教育培训等13类专项计划，实现省公司已有的各专项计划系统数据的集成。满足临时计划管理需要，实现全过程管理。满足各类计划执行情况跟踪、数据分析。 　　由此可见，在建设中需要根据经研院综合计划管理的实际情况，经研院综合计划编制上报、院年度计划编制、分解、下达、执行管控、偏差分析的业务管理功能，以及临时计划管理及关键业绩指标过程控制，全面促进经研院各部门的协同能力，提升业务管控水平。 　　（二）关键功能模块 　　一是年度计划管理，年初，根据省公司下达的综合计划，各业务部门编制权限内的年度计划和专项业务计划，并根据实际审批流程，根据审批基建和结果，统一下达至各业务部门，以此作为本年度经研院内的整体工作计划。二是临时计划管理，系统实现以建设管理中心、规划评审中心、技术经济中心和设计咨询部编制、提交，业务部门、计划经营部、分管领导三级的线上审批流程，以满足实际业务需求。三是计划执行管控，根据实际业务需要，系统实现计划执行跟踪：提供年度、月度、计划执行完成情况的记录和管理。系统根据计划及执行数据，自动生成月的执行分析报告，并提供多业务部门线上协同编制及修改，减少执行管控的线下冗余环节和提高交流沟通办公效率。四是关键业绩指标过程管理及模型研究。按月度汇总指标执行完成情况，自动生成业绩指标分析报告，支持线上协同编制。根据关键指标考核业务需要，系统实现根据省公司下达考核指标分解下达功能，并根据分解情况自动匹配责任部门，责任部门接收到指标后按实际情况填写完成情况。 　　三、以关键业绩指标考核为主的综合计划全过程系统模块